第一部分：概况

一、主要职能：

服务、协调、配合各下属企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作；为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。

二、机构设置

古县供销合作社联合社为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。我社年末在职人员13人，其中参照公务员5人，财政补助8人，退休人员6人。

供销合作社联合社共设有3个事业科室，分别为办公室、综合业务股、财务统计股。

第二部分：2017年部门决算报表

古县供销合作社联合社2017年部门决算报表一至九表在古县政府网上公开。

一、   收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分：2017年部门决算情况

（一）对2017年度部门决算数据变动情况说明

1.一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款上年度拨款256.13万元，本年度拨款275.14万元，比上年增加19.01万元，是因为个人部分有调资和补发；

2.人员经费支出上年支出129.07万元，本年度支出132.94万元，比上年增加3.87万元，是因为个人部分有调资和补发；

3.日常公用经费支出上年支出2.88万元，本年度支出4.03万元，比上年增加1.15万元，是因为个人部分调整：

4.项目支出上年度支出127.06万元，本年度支出139.21万元，比上年增加了12.15万元，是因为个人部分调整；

5.年末实有人数上年度13人，本年度为13人，人员没有变动。

（二）三公经费变动情况说明

我单位2017年无三公经费

（三）其他需要说明的事项。

无

（四）机关运行经费的支出

机关运行经费4.03万元，全部用于维护机关工作正常运行经费。

（五）政府采购情况

无

（六）单位绩效评价工作情况

我单位2017年无绩效评价

（七）我单位2017年度资产占用情况为61.47万元

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

后附：《2017年度部门决算报表》

山西省临汾市古县供销合作社联合社.XLS

2018年8月15日