第一部分  概况

（一）主要职能

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

3、人员情况

本单位核定全额财政拨款事业编制26名，实际在职人员24人，退休1人。

（二）机构设置

本单位属正股级建制，核定全额财政拨款事业编制26人。其中：事业24人。退休人员1名，共计25名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、古县医疗保险管理服务中心2017年部门决算收支总表

二、古县医疗保险管理服务中心2017年部门收入决算表

三、古县医疗保险管理服务中心2017年部门支出决算表

四、古县医疗保险管理服务中心2017年财政拨款收支决算总表

五、古县医疗保险管理服务中心2017年一般公共决算财政拨款支出决算表（一）

六、古县医疗保险管理服务中心2017年一般公共决算财政拨款支出决算表（二）

七、古县医疗保险管理服务中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县医疗保险管理服务中心2017年部门决算公开相关信息统计表

九、古县医疗保险管理服务中心2017年“三公”经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况：

2017年本单位的财政拨款收入决算 3608.82万元，（其中：财政拨款收入3310.4万元，其他收入298.42万元。）比2016年决算 392.37万元增加 3216.45万元。增加的主要原因：基本支出增加135.56万元，城乡居民医疗补助支出增加 9.12万元，其他扶贫支出163.53万元, 住房保障支出增加10.81万元。其他收入增加298.42万元。

2017年本单位的财政拨款支出决算3607.54 万元，比年初预算增加3411.78 万元。增加的主要原因：机构整合人员增加以及城乡居民医疗补助和其他扶贫支出。

二、“三公”经费：

无三公经费

三、其他需要说明的事项

2017年年末实有在职人员24人，退休人员1名，共计25名。较上年增加16人。人员变化原因：机构整合，人员增加。

四、绩效管理情况

2017年古县医疗保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目无。

五、单位运行经费

古县医疗保险管理服务中心所属全额事业单位。本单位日常公用经费 6.72万元，比2016年增加4.2万元，主要原因是机构整合人员增加。

六、政府采购情况

2017年我单位政府采购决算1.98万元。

七、我单位国有资产11.7万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县医疗保险管理服务中心.XLS

2018年8月13日