第一部分　　概况

一、主要职能

乡党委:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心、便民服务中心“一办二中心”，行政编制为20名，目前在职19人，其中乡科级正职4人（其中：主任科员1人）、乡科级副职11人（其中：副主任科员3人），公务员4人；事业编制为11名，目前在职9人。现有在职干部职工28名，退休人员2名，共计30名。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

（1）2017年财政拨款收入为381.56万元，比上年财政拨款收入增加107.98万元,2017年财政拨款支出381.56万元,比上年财政拨款支出增加107.98万元, 其原因为人员工资调资及补发。2017年财政拨款支出比年初预算增加100.3万元，其原因为人员工资调资及补发；

（2）三公经费决算数与年初预算数、上年决算数作对比,增减变化原因以及三公经费支出具体情况说明；（2）三公经费中公务接待费决算数10093元，比年初预算1万增加93元，比上年决算数8967元增加1126元。公务接待费决算数与预算数和上年决算数相比有所增加，是因为我乡2017年接受扶贫和环卫检查较多。三公经费中公务用车及维护费决算数3.85万元，比年初预算3万增加0.85万元，比上年决算数2.5万元增加1.35万元。公务用车及维护费与预算数和上年决算数相比有所增加，是因为我单位扶贫和环卫任务有所增加。我单位没有因公出国费

（3）人员调动情况：2017年调入6人，调出2人；

（4）我乡没有实行绩效目标管理的项目；

（5）2017年机关运行经费22.96万元,其中6.92万元主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出，与去年县相比增加0.53万元，是因为人员有所增加；16.04万元主要为今天新增公务员车补；

（6）2017年采购预算数为4.55万元，实际采购数为4.87万元，2017年因业务需要临时调整采购项目，增加了会计服务中心办公座椅和档案柜及过冬取暖电暖器购置，减少了预算中投影仪购置。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县石壁乡人民政府.XLS

古县石壁乡人民政府

2018年8月13日