第一部分  概况

(一)古县旧县中心卫生院职责：

1、认真落实、严格执行医院预算管理办法的规定。

2、根据本单位实际工作需要和未来发展目标，严格按照医院规定具体要求和方法编制预算，并将预算及时上报归口预算职能部门。

3、在下达的预算和适用范围内根据科室需要使用预算额度，向预算职能部门提出申请，并参与采购工作，以确保科室工作顺利完成。

4、建立科主任负责制，认真落实和发挥效益，真正实现责、权、利相结合，对本单位的预算管理工作负责。

（二）古县旧县中心卫生院预算部门：

古县旧县中心卫生院成立于1975年，属全额事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。现编制人数20人，现有在职11人，竞聘人员3人，劳务派遣人员6人，退休职工8人，。卫生院院内设机构10个：预防保健科、内科、外科、儿科、口腔科、中医科、影像科、儿童保健科、检验科、妇女保健科。

第二部分   2017年度古县旧县中心卫生院预算报表

一、古县旧县中心卫生院2017年决算收支总表

二、古县旧县中心卫生院2017年决算收入总表

三、古县旧县中心卫生院2017年决算支出总表

四、古县旧县中心卫生院2017年财政拨款收支总表

五、古县旧县中心卫生院2017年一般公共决算支出预算表

六、古县旧县中心卫生院2017年一般公共决算安排基本支出分经济科目表

七、古县旧县中心卫生院2017年政府性基金决算收入预算表

八、古县旧县中心卫生院2017年政府性基金决算支出预算表

九、古县旧县中心卫生院2017年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

十、古县旧县中心卫生院2017年机关运行经费决算财政拨款情况统计表

第三部分   2017年度古县旧县中心卫生院决算情况说明

一、2017年度我院预算数据变动情况及原因:2017年支出202.73万元。其中：基本支出117.35万元，分别为人员支出117万元，日常公用经费0.35万元；项目支出85.38万元。人员工资的增加，主要是增加2017年晋升薪级、级别工资和2017年7月执行的机构关事业单位工作人员基本工资标准调整、离退休人员增加离退休费、事业收入与支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明                          

无增减变动2017年“三公”经费为0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县旧县中心卫生院2017年单位运行经费财政0.36万元，其中：办公费0.1万元、工会费0.26万元。本单位属于事业单位。

四、其他说明：

（一）政府采购情况

2017年古县旧县中心卫生院政府采购预算总额为0元。

（二）政府购买服务指导性目录

本院无政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况：

1.车辆情况；我院有长安面包救护车1辆、金杯救护车1辆。

2.房屋情况；我院占地面积2407.95平方米，建筑面积2450平方米，其中业务用房2000平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。我院总资产212万元，B超、心电图、x光机等医疗设备55万元，。

（四）绩效管理情况

2017年我院实行绩效目标管理的项目无

（五）   其他无

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县旧县镇卫生院.XLS

古县旧县中心卫生院

2018年8月13日