一、部门基本情况

（一）部门职能

(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4)办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置及人员情况增减变动原因

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心，“三办一中心”行政编制为20名，2017年年末实有在职人员18人，行政机关退休人员4名；事业编制12名，2017年年末实有在职人员6人，事业退休人员3人；2017年村官2人；2017年实有在职职工26人，调入1人、新增公务员2人，新增事业人员2人，退休人数无变化。无下设机构，由旧县镇人民政府一个单位构成，预算代码为405。

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6.一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.部门决算公开相关信息统计表

9.三公经费公开表

三、2017年度财政决算情况说明

（一）2017年部门预算数据变动情况及原因

（1）综合收支与上年作对比情况：本年收入526.33万元，本年支出520.5万元，其中基本支出235.97万元，包括人员经费221.99万元，日常公用经费13.98万元；项目支出284.53万元。上年收入464.03万元，上年支出477.03万元，其中基本支出190.8万元，包括人员经费184.65元，日常公用经费6.15万元；项目支出286.22万元。本年收支与上年对比分别增加11.83%、8.35%。变动原因为:人员经费增加主要原因为补发了交通补贴和人员增资；日常公用经费增加原因为：人员交通补贴的增加；项目支出与上年基本没变。

（2）财政拨款支出与年初预算对比情况：本年支出520.5万元，其中基本支出235.97万元，项目支出284.53万元。年初预算收入223.07万元，年初预算支出223.07万元，其中基本支出179.27万元，项目支出43.8万元。决算比预算增加了57.14%，主要原因为：发放了公务员交通补贴和人员进行增资，以及我镇新增乡镇干部周转房项目故决算支出加大。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费决算数为，公务接待费4.07万元，公务用车运行维护费1.44万元；年初三公预算数为，公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费4万元；上年三公预算数为，公务接待费7万元；公务用车运行维护费1.5万元，本年三公经费比上年减少2.99万元，下降54.26% ，体现我单位严格执行中央八项规定，缩减开支。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款13.98万元，比2016年决算6.15元增加7.83万元，增加56%，原因为：公务员交通补贴的增加。

（四）其他说明

1.政府性基金收支预算变动情况

我单位无政府性基金。

2.政府采购情况

2017年旧县镇政府采购预算总额2.83万元，其中：政府采购货物预算2.83万元；本年政府采购货物支出2.83万元。

3.国有资产占有使用情况

车辆情况：

我单位共有公务用车编制2辆，实有车辆2辆。

房屋情况：

我单位现有办公面积3893.87平方米，账面价值513.33万元。

其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产账面原值为621.88万元，其中：通用设备72.46万元，专用设备0.65万元，房屋及构筑物513.33万元，家具用具装具35.44万元。

5.绩效管理情况

本年无纳入绩效管理的项目

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县旧县镇人民政府.XLS

古县旧县镇人民政府

2018年8月13日