2017年度，我单位在县委、县政府的正确领导下，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2017年度决算情况说明如下：

一、本部门职责

古县社区管理委员会为全额事业单位，隶属山西省临汾市古县，正科级行政建制，属于政府职能部门，执行事业单位会计制度，其职能是位全县社区提供管理服务。承担着社区内的社会综合治理、民事调解、文化活动、计划生育、城镇居民各类信息的建档备案；新生儿出生、死亡人口统计；社会创新管理综治平台服务，小区卫生长效管理，贫困家庭救助，廉租住房家庭的评定申报，居民住宅区规范管理，社区服刑人员矫正，残疾人、未成年人、流动人口等权益保障等十八项工作。

二、机构设置情况

古县社区管理委员会为正科级行政单位，机关共有内设股室2个（综合股、业务股),下设居民自治组织4个（相如南社区、相如北社区、岳阳东社区、岳阳西社区）。本单位事业编制9人。另有退休人员9人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入决算为204.26万元，全部为财政拨款，收入决算数比上年增加28.77万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.2017年一般公共预算财政拨款支出决算为204.12万元。支出情况如下：基本支出中支出为103.08万元，其中（1）工资福利支出为59.62万元。主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食补助，绩效工资，其他工资福利支出；（2）商品和服务支出为2.52元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。（3）对个人和家庭的补助支出为40.94元，主要包括退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。项目支出合计101.04元，结转0.14万元。     
    2.三公经费支出情况及增减变动原因：2017年三公经费决算数为2.32元，其中，公务接待费为0.18元，公务用车行维护费为2.14元 ，比上年减少0.51万元，节约开支。                        
     3.2017年本单位事业编制9人，实有人数共9人，。
     4.绩效管理情况;本年无纳入绩效管理的项目。
     5.我单位单位运行经费财政拨款2.52万元。

6.无政府采购情况

7.2017年度我单位资产占用情况为40.44万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县社区管理委员会.XLS

古县社区管理委员会

2018年8月13日