第一部分：概况

一、主要职能：

政法委办公室承办县法制工作与对口单位相关的法     律、行政法规、地方法规以及协调，监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成（机构设置）：

2个中心：涉法涉诉帮教中心、社会管理服务中心。

1室：政法委办公室

3股：政工科、执法监查科、综治督查科

第二部分：2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分：2017年度部门决算情况说明

（1）综合收支与上年对比：2017年收入决算为294.45万元，其中基本支出231.93万元，项目支出62.52万元。2016年收入决算为325.53万元，其中基本支出199.02万元，项目支出126.51万元。财政拨款为294.45万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为294.45元，其中商品和服务支出82.11万元，办公设备购置（采购）1万元。2016年一般公共预算财政拨款支出决算为325.53万元，支出情况如下：人员经费支出：2017年支出146.83万元，2016年196.02万元，减少原因是2016年有个人部分存在职务职级调资以及补发津贴。有调入人员，相应增加人员经费。日常公用经费：2017年20.59万元，2016年129.51万元。减少原因是，减少了年终结转结余综治三级网络建设平台尾款。

2017年机关运行经费执行情况：办公费46.07万元，印刷费4.87万元，手续费0.02万元，邮电费0.5万元，差旅费5.42元，公务接待费0.58万元，培训费1.19万元，劳务费7.26万元，工会费0.91万元，福利费0.08万元，其他交通费用15.22万元小计：82.11万元。

2017年采购执行情况：办公设备购置1万元。

（2）2017年“三公”经费情况：公务接待费本年决算和预算持平，支出0.58万元，接待批次人次为10次33人。与上年相比增加0.29万元，原因：政法、综治工作业务增多，上级来人检查督导也相应增多，按规定标准不超过经费总额2%，的财务要求合理安排。公务用车运行维护费本年度没有此项支出。没有公款出国出境情况。

（3）2017年，由于县上人事调动，分配1名干部，没有增加编制。

（4）2017年政法委实行绩效目标管理的项目1个，预算列入项目支出39.32万元，涉及一般公共预算。年终做了绩效评价有关工作。

（5）2017年度我单位资产占用情况为376.64万元。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县中共古县委员会政法委员会.XLS

2018年8月13日