第一部分  概况

一、本部门职责

古县南垣乡中心学校地处古县南垣乡店上村，主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍组织教学研究活动。

二、 机构设置情况

本部门由古县南垣中心学校一个单位构成，预算代码：135010。 

第二部分  2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、2017年部门决算数据变动情况及原因

综合收支与上年度对比：年度收入（一般财政预算拨款）上年度为15369750.59元，本年度为14834100元，比上年减少535650.59元，减少原因：2017年财政供养人员减少，学校办公用品设施设备购置减少。本年度支出（一般财政预算拨款）上年度为15500193.12元，本年度为14858500元，比上年减少641693.12元，减少原因：1、2017年财政供养人员减少。2、商品和服务支出减少，办公经费减少。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费支出：2017年支出招待费2000元，为提高教师教学水平特外请专家，名师指导所需的招待费用。

三、 其他说明

2016年年末在职人员72人，2017年年末67人，减少原因：

席月爱、栗洪云、林雪、何洪慧、赵玉萍五人到龄正常退休，年末退休65人。

四、机关运行经费情况

古县南垣乡中心学校为全额是事业单位，没有机关运行经费。 

五、 政府采购情况

2017年我单位无政府采购      

 六、政府基金收支说明

2017年没有政府性基金收支决算。

 七、2017年度我单位国有资产占用情况1617.53万元

 八 我单位无绩效评价项目

第四部分　　名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

山西省临汾市古县南垣乡中心学校.XLS

古县南垣乡中心学校

2018年8月15日