第一部分　　概况

一、  主要职能

组织拟订卫生监督执法的工作计划；承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报；依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查；对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议；对新建、改建、扩建工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收；受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见；组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育；负责从业人员卫生知识及相关的法律法规培训；负责全县卫生监督信息和资料的收集整理；承担上级交办的其他卫生监督事项。 

二、  部门决算单位构成（机构设置）

古县卫生监督所属全额预算事业单位，我单位编制25人，在职人员16人，退休3人，临时工人员3人。主要科室7个，医疗卫生科、公共卫生科、学校卫生科、古阳监督站、旧县监督站、岳阳监督站及办公室。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算224.74万元，比2017年决算增加45.63万元，主要原因是在职人员工资每年进行的薪级工资调整，福利费增加、专项款增加。

2018年本单位财政拨款支出决算230.38万元，比2017年决算增加57.27万元，主要原因是在职人员工资每年进行的薪级工资调整，增加了生活饮用水水质检测项目资金，专项款增加。

2018年本单位财政拨款收支预算211.01万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加13.73万元，主要原因是增

加生活饮用水水质检测项目资金，专项款增加。

2018年财政拨款支出决算比预算增加19.37万元，主要原因是增加生活饮用水水质检测项目资金，专项款增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算6.59万元，其中公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费6.11万元，比2017年决算增加2.39万元，主要原因是车辆年限较长，零件老化，耗油量和维修费使用较多；比2018年预算增加0.09万元，主要原因是车辆年限较长，零件老化，耗油量和维修费使用较多。公务接待费主要用于接待上级主管部门的督导检查人员，7批次，26人次，公务用车运行维护费主要用于公车业务工作出差产生的耗油费用以及公车的年检及保险费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算9.2万元，与2017年决算相比增加3.89万元，主要原因为福利费提标。2018年运行经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车3辆，价值30.56万元，均正常使用；

2、房屋情况：办公楼房使用面积600平方米，价值242.82万元，位于古县小河街。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备101件，价值54.43万元；家具262件，价值15.19万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需劳务派遣服务费用7.2万元，共3人。

（四）绩效管理情况

2018年我单位没有绩效目标管理项目。

（五）其他

2018年我单位无政府性基金收支决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县卫生局卫生监督所.XLS

古县卫生监督所

2019年8月21日