第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

（三）负责监督扶贫资金的使用管理，组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、易地扶贫移民搬迁、群众参与整村推进、片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

依据临编发（2016）25号“关于成立古县扶贫开发中心的批复”，经2016年3月30日市编委会议研究，同意我县成立扶贫开发中心，正科级财政拨款，事业单位，核定编制12人，科级领导职数1正1副，隶属县农业林业委员会管理，现保留工资关系的人员总计25人，其中在职人员12人，离岗人员2人，财政临时工2人，与劳务派遣公司签订合同的临时工3人， 退休6人，遗属补助1人。

现有6个科室：综合科、财务科、项目科、社会产业扶贫科、信息监测科、培训科。

第二部分  2018年度部门决算报表（见附表）

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）

七、2018年政府性基金收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算10328.58万元，比上年决算1924.06万元增加了8404.52万元，原因是我中心承担着全县脱贫攻坚工作任务，脱贫攻坚办又设在扶贫开发办公室，脱贫工作项目经费、村级光伏电站工程建设和易地扶贫搬迁一般债务收入增加。

2018年本单位财政拨款支出决算10328.58万元，比上年决算1924.06万元增加了8404.52万元，原因是我中心承担着全县脱贫攻坚工作任务，脱贫攻坚办又设在扶贫开发办公室，脱贫工作项目经费、村级光伏电站工程建设和易地扶贫搬迁一般债务收入增加。

2018年本单位财政拨款收支预算1579.89万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加8748.69万元，主要原因是脱贫工作项目经费、村级光伏电站工程建设和易地扶贫搬迁一般债务收入增加；

2018年财政拨款支出决算比预算增加8748.69万元，主要原因是脱贫工作项目经费、村级光伏电站工程建设和易地扶贫搬迁一般债务收入增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2018年“三公”经费决算1.13万元，比年初预算1.5万元减少0.37万元，其中公务接待费决算1.13万元，批次人次为10次226人，比年初预算1.5万元减少了0.37万元，原因是我单位加大“三公”经费管理力度，节省开支，接待人数减少；公务用车决算为0，原因是我单位没有公务用车。

三、    单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算6.3万元，比2017年决算7.63减少1.33万元，原因为2017年度补发车补。

四、    其他说明事项。

（一）政府采购情况:

我单位2018年政府采购214.07万元,其中:工程74.88万元,服务139.19万元.

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务用车。

2、房屋情况：我单位办公用房属借用房屋。

3.我单位2018年资产总额89.45万元，其中固定资产84.9万元，比上年度38.16增加了46.74万元，增加原因主要是单位办公需要。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算4.8万元。

（四）我单位2018年度无绩效评价项目工作。

（五）2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算35.7万元，比2017年决算增加35.7万元，主要原因是2017年没有此项目。

2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算35.7万元，比2017年决算增加35.7万元，主要原因是2017年没有此项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中日常公用经费支出。    

山西省临汾市古县扶贫开发局.XLS

古县扶贫开发办公室

二〇一九年八月二十日