第一部分 概况

一、主要职能

主要用于维护城市环境卫生，美化城市环境，城市垃圾收集与处理，公共卫生间管理与维护.

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县城市绿化环境卫生队为全额事业单位，编制28人，设有队长室、办公室、财务室。2018年实有在职人员22人，退休人员24人，隶属于山西省临汾市古县，位于临汾市古县岳阳北路102号。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年度部门决算收入750.35万元，2017年度部门决算收入711.70万元，比上年度增加38.65万元，其原因是环卫工人工资由1420元提高为1500元，各项保险基数也相对增加，其次由于大气防止污染喷雾降尘增加了车辆频次，燃油费增加。

2018年度部门决算支出750.35万元2018年度部门决算支出711.70万元，比上年增加38.65万元，其原因是环卫工人工资由1420元提高为1500元，各项保险基数也相对增加，其次由于大气防止污染喷雾降尘增加了车辆频次，燃油费增加。

2018年财政拨款支出750.35万元，年初预算支出658.75万元，增加91.6万元，原因是环卫工人工资由1420元提高为1500元，各项保险基数也相对增加，其次由于大气防止污染喷雾降尘增加了车辆频次，燃油费增加。

二、三公经费增减变动原因说明

2018年三公经费本年支出为42.83万元（公务用车运行维护费42.83万元）， 上年支出38.10万元。本年度支出增加4.73万元，其原因是由于大气防止污染喷雾降尘增加了车辆频次，燃油费增加。

三公经费主要用于公务用车运行维护费，公务用车运行维护费用于车辆燃油费、更换零件、维修方面的支出。

三、国有资产占用情况

1.车辆情况：

1、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）2、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）3、8T垃圾压缩收集车（35.6万元）4、5T清扫车（70万元）5、8T洒水车（44.5万元）6、8T清洗车（62.5万元）7、50型装载机（28.3万元）8、ST推土机（45万元）9、3T垃圾压缩收集车（19万元）10、3T垃圾压缩收集车（34.5万元）11、皮卡车（11万元）都在使用。

2.房屋情况：

我单位没有房屋，现使用古县住房保障和城乡建设局办公房。

3.其他国有资产使用情况

构筑物0.52万元，专用设备24.56万元，家具用具其他4.39万元，其他办公用品如电脑、沙发、座椅、办公桌等都正常使用。

四、其他需要说明的事项

单位人员增加情况：同比上年人员退休两人，我单位无政府采购，无政府性基金收支预算。

五、单位绩效评价工作情况

我单位事业人员严格执行绩效工资管理。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员指出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公用用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县城市绿化环境卫生队.XLS

古县城市绿化环境卫生队

2019年8月21日