第一部分　　概况

一、主要职能

古县一中现为十轨制普通高中学校，属于全额事业单位。本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。目前在校生1500余人，教职工172人,学校占地130亩，建有教学楼、科技楼、学生公寓、400米全塑胶标准田径运动场等，配备有理化生实验室、通用技术实验室、心理咨询室、图书室、阅览室、电教室、教师多媒体等教学设施设备。校园绿化面积达到30%以上，是一所现代化、园林式的全封闭管理学校。

学校坚持“育人为本、修德为先、优化个性、全面发展”的办学理念，“以德树人，以智启人，以文化人”的管理理念，以“创办人民满意的教育”为宗旨，以“把一中建成‘学生向往、家长认同、社会赞扬、领导放心’的山区名校”为办学目标，不断探索课堂教学新模式，提高教学教研水平，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，重视校园文化建设，教育教学质量逐年提高，高考成绩稳步攀升。学校先后被授予“山西省学生军训工作先进单位”、省级“模范职工之家”、市级“教育工作先进学校”、“市级名校”、“临汾市文明和谐单位”等荣誉称号。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县一中在校长的领导下，设置校工会、办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、生活保卫处、团委等中层机构。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教导处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

教研室：负责学校教育科学研究工作的研究策划、管理，教师培训、出版宣传、特色教育工作，以教研组长及各类活动策划人为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育。

生活保卫处：负责体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。内宿组和综合治理小组为辅助部门。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

团委：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位全年收入决算数2711.39万元，其中财政拨款收入2386.76万元;事业收入（学费、住宿费、预收学生书费）324.63万元元。财政拨款收入比2017年决算增加282.6万元，主要原因是2018年人员工资经费、住房公积金、社保、职工福利费收入增加和上级专款比上年增多。

2018年本单位财政拨款支出决算2104.16万元，比2017年支出决算增加282.6万元，主要原因是2018年人员工资经费、住房公积金、社保、职工福利费等支出增加，上级专款支出也比上一年增加。

2018年本单位财政拨款收支预算1877.24万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加509.52万元，主要原因是2018年基本工资标准提高，社会保障缴费比上年增加,人员经费和社会保障缴费,住房保障缴费都增加。另外2018年初预算数中不包括国家高中助学金48万，免学费20.9万元、级县级配套免学费和助学金36.38万元，上级专款弥补经费45.09万元、改善办学条件上级专款112万元、教师节教学质量奖金86.46万元、冬季供热取暖费120万元等，教师暑期培训6万元，所以造成实际支出比年初预算增加。

三、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款4万元，其中公务用车运行维护费预算4万元，决算支出2.47万元，比上年决算数1.55万元增加0.92万元。我单位公务用车现有2两车（公务用小轿车一辆、教师接送车大巴一辆），2018年实际支出有车辆保险费、维修费、燃油费等，大巴车每天接送教师上下班往返于城关大桥至古县一中九趟，所以主要是大巴车支出的费用相对高点,另外小车使用较少费用较低。我单位没有因公出国支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算84.84万元，比2017年预算增加42.74万元，主要原因是2018年人员比2017年增加23人运行经费相应增加，2018年福利费用增加37.51万元。2018年运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工费费、维修费、福利费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额189.11万元，其中货物93.6万元、工程95.51万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位国有固定资产期末账面数原值7,825.42万元，其中：

1、车辆情况：我单位有公务用车两辆公务用小轿车一辆、教师接送车大巴一辆，账面价值37.14万元。

2、房屋情况：我单位房屋总面积97191.48平方米，价值5559.75万元，位于古县岳阳镇张庄村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备2014件，价值1230.46万元；专用设备495件，价值360.39万元万元。文物和陈列品25.06万元；图书档案110.03万元；家具、用具、装具及动植物423.16万元。

（三）绩效管理情况

2018年我单位项目资金使用到位，各项资金全部并充分用于改善学校办学条件，购置设施设备、教学仪器，教育教学支出以及为建档立卡等贫困学生减免学费，发放助学金，保障了贫困学生正常接受教育，得到了社会、家长、学生的认可好评。

（五）其他:

古县一中现有编制177人，年初在职实有171人，年末在职实有166人，其中本年度中退休2人，辞职2人，调出2人，调入1人，退休人数为37人。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县第一中学.XLS

古县一中

2019年8月21日