第一部门 概况

一、主要职能

1、宣传贯彻国家、省、市有关城市园林绿化建设工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县城市园林路化建设管理办法。

2、负责城市规划区内绿化规划（设计）；负责公园和城市行道树、绿化带及公共绿地、游园等管理。

3、负责城市规划区和风景名胜区内的古树名木等保护管理工作。

4、按照城市总体规划编制绿化规划和设计，落实绿线管制暨“绿色图章”制度，实施城市公共绿地建设等。

二、部门均算单位构成（机构设置）

1、内设机构

古县园林事业局属于正科级建制事业单位，隶属县住房保障和城乡建设管理局。

核定领导职数：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

实有人数领导职务1名，工作人员3人。

内设机构（2个）:办公室、业务股

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年我单位为新增单位。

2018年度部门决算收入45.97万元。

2018年度部门决算支出45.97万元.。

2018年财政拨款支出45.97万元，年初预算支出15.81万元，增加30.16万元。原因是：本单位3月份增加人员两人、购置园林机具及固定资产增加。

二、三公经费增减变动原因说明

2018年本单位的“三公”经费财政拨款预算0万元，我单位为新增单位。

三、国有资产占用情况

1.房屋情况：

　我单位没有房屋，现使用古县住房保障和城乡建设局办公房。

3.其他国有资产使用情况

通用设备4.4万元，专用设备2.7万元，办公用具2.03万元，合计9.13万元。

四、其他需要说明的事项

事业编制9人。其中管理人员编制4名，专业技术人员编制4名，工勤人员编制1名。

核定领导职数：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

实有人数领导职务1名，实有工作人员3人。

五、单位绩效评价工作情况

我单位事业人员严格执行绩效工资管理。

六、政府采购情况

我单位无政府采购情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员指出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公用用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县园林事业局.XLS

                           古县园林事业局

                          2019年8月21日