第一部分　　概况

一、主要职能

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、“四好农村路”办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

古县交通运输局行政编制为5人，事业编制为88人，全局共有干部职工93人。局领导班子7人，由局长、党支部书记、2名副局长、纪检委员、2名主任科员组成。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算6803.52万元，比2017年决算增加186.23万元，主要原因是增加了“四好农村路”等项目。

2018年本单位财政拨款支出决算4707.54万元，比2017年决算减少2029.64万元，主要原因是工程项目不同，导致支出数不同。

2018年本单位财政拨款收入预算873.31万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加5930.21万元，主要原因是增加了“四好农村路”公路改造工程、古大线北凌线公路改造工程、农村公路建设工程、2015年村通公路完善提质工程等项目资金。

2018年财政拨款支出决算比预算增加3832.23万元，主要原因是增加了“四好农村路”公路改造工程、古大线北凌线公路改造工程、农村公路建设工程、2015年村通公路完善提质工程等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算为0，与2017年一样。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算12.18万元，比2017年决算增加5.55万元，主要原因是2018年福利费比上年提高。2018年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额7649.4万元，其中工程7346.52万元、服务302.88万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：古县交通运输局无车辆。

2、房屋情况：（1）机械队业务用房面积600.65m³，价值73.29万元，位于文化西路69号；（2）公路交通用房面积240m³，价值25万元，位于南垣乡。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备197件，价值123.81万元；家具998件，价值56.47万元；专用设备36件，83.74万元；构筑物候车亭32个，价值39.68万元。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位劳务派遣人员3人，劳务费用合计11.099327万元。

（四）绩效管理情况

我局全面增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

1、古大线、北凌线公路改造工程年度支付500.0170万元，古大线（古阳—凌云段）、北凌线（交里—凌云段）全长13.777公里。两条公路的建成，实现了4个村通县乡公路，切实改变了项目区群众出行难，明显改善了项目区贫困落后的交通运输状况。

2、农村公路建设工程年度支付256万元，该工程涉及2条公路（岳阳镇九倾垣村公路，南垣乡崔家岭—唐家庄线公路）共7.7公里，实现了2个贫困村通硬化路，切实改变了项目区贫困群众出行难，明显改善了项目区贫困落后的交通运输状况。

3、2015年村通公路完善提质工程年度支付150万，该工程涉及7个乡镇25条村通公路，共71.7公里。项目的实施，切实解决了项目区贫困群众出行难的问题，明显改善了交通运输环境。

（五）其他:

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县交通运输局.XLS

2019年8月21日