第一部分 概况

一、单位概况

古县司法局为全额预算单位，隶属于山西省临汾市古县，执行行政单位会计制度，位于临汾市古县岳阳北路，现编制人数39人，实有在职人员33人，其中，行政21人，事业12人。离退休人员9人。下设办公室、宣教科、基层科、社区矫正科、法律援助中心、公证处以及七个乡镇司法所。

二、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。

（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

（七）指导全县法学教育工作。、

（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。

（十）指导、监督、管理社区矫正工作、

（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。

（十二）参与社会治安综合治理工作。

（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。加强司法局的领导班子建设。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算558.85万元，比2017年决算增加76.64万元，主要原因是在职人员工资调整，福利费增加，专项款增加。

2018年本单位财政拨款支出决算531.73万元，比2017年决算增加55.87万元，主要原因是在职人员工资调整，专项款增加。

2018年本单位财政拨款收入预算409.32万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加149.53万元，主要原因是转移支付资金及法律援助资金增加。2018年财政拨款支出决算比预算增加152.13万元，主要原因是转移支付资金及法律援助资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算2.84万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费2.24万元，比2017年决算增加1.48万元，比2018年预算增加0.34万元，主要原因是接待人数增加，以及到各乡镇宣传和检查司法所工作次数增加。公务接待费主要用于上级部门检查，批次30人次65，公务用车运行维护费主要用于到各乡镇司法所检查工作、对安置帮教人员进行评估、核查及下乡扶贫工作。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算31.71万元与2017年决算相比增加0.69万元，原因是福利费提标。2018年运行经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、水电费、福利费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位2018年无政府采购项目

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：业务用车一辆，价值12.5万元，均正常使用。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3258.44平方米，价值891.4万元，位于古县岳阳北路。

3、其他固定资产

固定资产合计1165.37万元，与2017年相比减少了3.59万元，原因是有报废固定资产下账。

（三）政府购买服务情况

我单位2018年政府购买服务5人，费用12万元。

（四）绩效管理情况

2018年无绩效评价项目

（五）无其他需要说明事项

我单位2018年度无政府基金。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县司法局.XLS

古县司法局

2019年8月21日