第一部分　　概况

一、主要职能：贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成：中共古县县委统战部行政编制5名，2018年末实有在职人员4人，离休1人，退休7人。行政工勤编制1名，实有0人。宗教局只有机构编制，无人员编制。劳务派遣人员2人，公益岗人员3人，借调人员1人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

本年财政拨款收入94.35万元，支出94.05万元，年末结转结余0.3万元。财政拨款支出比上年决算减少8.9万元, 原因是本年度有1人退休，工资由养老中心发放。支出决算比年初预算减少2.21万元，原因是本年度有1人退休。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费中公务接待费决算数0.3万元与年初预算、上年决算数相同，共6批次38人，主要用于市委统战部、宗教局来我县调研、考核工作的接待支出。我部没有因公出国费和公务用车费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算6.1万元，包括机关运行日常公用1.47万元，车补4.63万元。比2017年减少2.69万元，减少的原因是上年度有车补补发支出。

四、国有资产占有使用情况

 2018年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产累计占用9.78万元。

五、其他需要说明的事项进行说明。

（一）车辆情况

本单位没有公务用车。

（二）房屋情况

我单位房屋使用面积50平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位政府履职所需其他辅助性服务费4.8万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其它

2018年5月本单位有1名在职人员转退休。

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产党古县委员会统一战线工作部.XLS

中共古县县委统战部

 2019年8月21日