第一部分　　概况

一、主要职能

古县北平镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县北平镇中心学校一个预算单位构成，单位预算代码为135013。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

1、对2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年决算收入：12705099.04元，其中事业收入：135500.00元，财政拨款收入：12569599.04元，年初结转1452435.18元。财政拨款收入比上年度增加，原因是本年学校旱厕改造校舍维修项目多收入增加，学前教育学生增加，收入增加。

2、2018年决算支出数：13946319.19元，年末结转结余211215.03元。支出情况如下：基本支出金额为8348684.06元，基本支出比上年减少，因为本年度在职人数减少，造成人员经费减少；项目支出金额为5597635.13元。项目支出比上年增加，因为本年度学校维修增加，项目支出增加。

3、2018年决算三公经费：公务接待费3143.00元，公务接待175人次；公务接待费年初预算10400元。本单位无因公出国费用和公务用车费，相比于2017年公务接待费减少，主要是为了节省开支。

4、2018年末本单位在职人数61人，退休人数42人，在职转退休2人，调出2人。

5、政府采购情况

2018年我中心学校没有政府采购项目。

6、机关运行经费

我单位运行经费27999.50元,比上年增加，主要因为业务量增加，支出增加。

（3）国有资产占有使用情况，如车辆数量及价值，资产分类明细等，

2018年年末我单位固定资产账面价值19912619.49元，其中房屋13662448.55元，其他资产6250170.94元。

7.绩效管理情况

2018年我单位项目资金使用到位，各项资金全部并充分用于改善学校办学条件，购置设施设备、教学仪器，教育教学支出以及为建档立卡等贫困学生减免学费，发放助学金，保障了贫困学生正常接受教育，得到了社会、家长、学生的认可好评。

第四部分　　名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

山西省临汾市古县北平镇中心学校.XLS

古县北平镇中心学校

2019年8月15日