第一部分　　概况

一、本单位主要职能

工作职能：担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病，职业病的防治。

二、机构设置情况

古县疾控中心人员情况：我中心编制30人，在职人员27人，其中管理人员3人，专业技术人员21人，工勤人员3人，退休人员18人，劳务派遣人员4人，遗属补助5人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防科，检验科，公共卫生科，应急科及综合办公室。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算445.69万元，比2017年决算增加55.78万元，主要原因是福利费增加，疫苗款列入收入，中央转移支付专项款增加。

2018年本单位财政拨款支出决算458.99万元，比2017年决算增加78.21万元，主要原因是主要是人员岗位、薪级有变动，福利费增加，疫苗收入和支出增加，专项款项目增加。

2018年本单位财政拨款收支预算343.62万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加102.07万元，主要原因是疫苗收入和支出增加，专项款项目增加。

2018年财政拨款支出决算比预算增加115.37万元，主要原因是疫苗收入和支出增加，专项款项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算9.42万元，其中公务接待费0.39万元，公务用车运行维护费9.03万元，比2017年决算增加8.62万元，主要原因是去年的部分支出在其他交通费用中支出，公务用车运行维护费中较少，本年新增疫苗冷链车；比2018年预算增加6.32万元，主要原因是我单位三辆业务用车，其中两辆车年久，耗油量与修理费使用较多。本年新增疫苗冷链车，申请追加上户年检及运行费用3.03万元。公务接待费主要用于接待省市疾控及卫计部门对我单位业务工作督导考核及指导工作时的接待费用，批次4，人次24，公务用车运行维护费主要用于我单位三辆业务用车的年检，维修，燃油费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算13.64万元，比2017年预算增加5.52万元，主要原因是在职人员福利费提高标准。2018年运行经费主要用于单位日常工作的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、福利费等支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额22.85万元，用于应急物资储备。

（二）国有资产占有使用情况                       

1、车辆情况：3辆，价值46.84万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1230平方米，价值103.98万元，位于岳阳镇向阳西路10号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备99件，价值52.88万元；家具150件，价值6.75万元；专用设备27件16.12万元。

（三）政府购买服务情况

我单位2018年政府购买服务劳务派遣劳务费用9.6万元，共4人。

（四）绩效管理情况

我单位2018年没有绩效评价项目。

（五）其他

我单位2018年无政府性基金收支决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县疾病预防控制中心.XLS

古县疾控中心

2019年8月21日