第一部分　　概况

一、主要职能

   (一)贯彻执行国家食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商)品等质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检验检测工作。

(二)参与有关年度检验检测计划的制定;根据权限承担全县 食品药品、保健食品、化妆品、农产品、水产品、畜禽产品、铝 合金型材及制品和有关产(商)品的质量检验、评价性检验、委托 检验和司法鉴定检验等任务。

(三)综合上报和反馈食品药品、保健食品、化妆品、农产品、 水产品、畜禽产品、铝合金型材及制品和有关产(商)品的质量信 息，提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

(四)为各乡镇食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关 产(商)品生产、经营使用单位提供质量检验的业务指导、技术咨询和服务;组织人员培训工作，协助解决技术疑难问题。

(五)开展食品药品、农产品、水产品、畜禽产品和有关产(商) 品检测新方法、新技术的科研及推广工作。

(六)协助有关政府职能部门做好食品药品、农产品、水产品、 畜禽产品和有关产(商)品的监管执法和突发事件的应急处置工作。

(七)负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。为进一步提升产品质量和食品安全检验检测能力和水平，改善检验检测服务质量，我县归并整合市场监督管理局所属的产品。

二、部门决算单位构成（机构设置）

   我县于2016年4月成立了古县综合检验检测中心，该单位性质为全额事业财政补助单位，县级一级独立核算单位，设有独立机构单位，独立核算，无派出机构，分配编制为10人，目前在职7人，退休5人，共计12人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算122.47万元，比2017年决算增加61.38万元，主要原因是正常工资调资、调档、调级别以及增加强制检定、食品抽检、农产品抽检人员培训等业务经费。

2018年本单位财政拨款支出决算122.36万元，比2017年决算增加61.27万元，主要原因是正常工资调资、调档、调级别以及增加强制检定、食品抽检、农产品抽检人员培训等业务经费。

2018年本单位财政拨款收入预算94万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加28.47万元，主要原因是正常工资调资、调档、调级别以及增加强制检定、食品抽检、农产品抽检人员培训等业务经费；

2018年财政拨款支出决算比预算增加28.36万元，主要原因是正常工资调资、调档、调级别以及强制检定经费、项目经费的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.2万元，其中公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元，比2017年决算增加0.1万元，主要原因是由于各县检验检测中心存在相互交流学习较多，导致公务接待经费实际支出较多；与2018年预算一致。公务接待费主要用于各县检验检测中心相互交流学习，8批次，40人次，无公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算10万元，比2017年决算增加5万元，主要原因是强制检定项目经费增加引起。2018年运行经费主要用于食品抽检、农产品抽检人员培训等业务。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：办公楼房使用面积120平方米，位于古县文化活动中心二楼。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

我单位占有通用设备52件，价值70.84万元；专用设备12件，价值2.4万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出：无。

（四）绩效管理情况：无

（五）其他

2018年我单位政府性基金财政拨款：无。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县综合检验检测中心.XLS

                                     2019年8月21日