第一部分　　概况

一、主要职能

旧县镇党委政府主要工作职责:

镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

 镇政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构6个，分别是劳保所、林业站、国土所、水管站、食药监督所、卫计所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为20名， 2018年年末实有在职人员18人；事业编制12名，2018年年末实有在职人员6人；2018年年末共有村官2人；2018年实有在职职工26人，退休人员7人，共计33人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算954.75万元，比2017年决算526.33万元增加428.42万元，主要原因是农村新修建“四号公路”资金的增加。

2018年本单位财政拨款支出决算540.77万元，比2017年决算520.5万元增加20.27万元，主要原因是旧县镇前街改造工程费用的增加。

2018年本单位财政拨款收支预算329.7万元，2018年财政拨款收入决算954.75万元比预算增加625.05万元，主要原因是农村新修建“四号公路”资金、城乡环境卫生整治、驻村工作队经费等的增加；

2018年财政拨款支出决算540.77万元比预算增加211.07万元，主要原因是旧县镇前街改造工程费用、城乡环境卫生整治、驻村工作队经费等的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算8.5万元，其中公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费4万元，比2017年决算5.51万元增加2.99万元，主要原因是车辆增加1台用于环境卫生、扶贫下乡的检查；比2018年预算无变化。公务接待费主要用于上级部门下乡检查指导工作，批次85次，人次850次，公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油及维修。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算12.35万元，比2017年预算13.98万元减少1.63万元，主要原因是人员减少。2018年运行经费主要用于机关办公、印刷、工会福利费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额58.1万元，其中货物0万元、工程58.1万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车2辆，价值14.16万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3893.87平方米，价值513.33万元，位于山西省临汾市古县旧县镇旧县村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备186件，价值80.88万元；家具1015件，价值36.43万元；专用设备1件0.65万元；土地面积3577平方米，价值35万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算16.76万元。

（四）绩效管理情况

我单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其他:

2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2017年决算增加（减少）0万元，主要原因是无。

2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2017年决算增加（减少）0万元，主要原因是无。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县旧县镇人民政府.XLS

2019年8月21日