第一部分　　概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

（二）、机构以及人员编制情况

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。其中在职人员为3人，退休人员为4人，遗属为3人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、对2018年度部门决算数据变动情况及原因

县城镇集体工业联合社本年度决算收入为36.72万元，上年度决算收入为56.42万元，比上年减少19.7万元，减少34.91%。原因为：本年度退休人员在机关养老支付退休费等。其中：人员经费收入本年度为33.63万元，上年度为53.42万元，比上年度收入减少19.8万元，减少37.05%。原因为本年度退休人员在机关养老支付退休费等。日常公用经费本年度收入为3.09万元，上年度收入3万元，增加为0.09万元，增加3.03%。原因为本年度福利费提标。

县城镇集体工业联合社本年度决算支出为36.72万元，上年度决算支出为56.42万元，比上年减少19.7万元，减少34.91%。原因为：本年度退休人员在机关养老支付退休费等。其中：人员经费本年度支出为33.63万元，上年度支出为53.42万元，比上年度减少19.8万元，减少37.05%。原因为本年度退休人员在机关养老支付退休费等。日常公用经费本年度为支出3.09万元，上年度支出为3万元，增加为0.09万元，增加3.03%。原因为本年度福利费提标。

2018年县城镇集体工业联合社收入预算为42.9万元。2018年财政拨款收入决算比预算减少6.18万元。减少14.4%。原因为我单位1名人员17年底按离休做的预算但18年该人员按退休在机关养老中心支付工资。

2018年县城镇集体工业联合社支出预算为42.9万元。2018年财政拨款支出决算比预算减少6.18万元。减少14.4%。原因为我单位1名人员17年底按离休做的预算但18年该人员按退休在机关养老中心支付工资。

二、三公经费决算数与年初预算数、上年决算数作对比,增减变化原因以及三公经费支出具体情况说明

我单位2017年、2018年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，因此不存在三公经费增减原因以及对三公经费支出具体情况说明。

三、单位经费运行情况及增减变化说明

2018年县城镇集体工业联合社决算的运行经费财政拨款决算3.09万元，比2017年决算运行经费财政拨款3.0万元多0.09万元，主要原因为福利费提标。2018年预算运行经费财政拨款0.87万元，2017年运行经费财政拨款0.87万元，无变化。2018年运行经费主要用于缴纳电费、订阅党报党刊等。

四、其他情况说明

（一）政府采购情况

我单位无政府采购情况。

（二）国有资产占有情况

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

（三）政府购买服务情况

我单位无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

我单位没有项目，因此不存在绩效管理情况

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收支预算

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县城镇集体工业联合社.XLS

古县城镇集体工业联合社

2019年8月19日