第一部分、概况：

一、幼儿园主要职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、部门决算单位构成

1、内设机构。

机构设置情况：

园长室：白金莉---全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作。

副院长室：（1）董瑜---全面负责业务工作。具体抓幼儿园教育教学常规课程建设。幼儿发展、教师业务培养、环境创建等工作。

（2）张红俊---全面负责幼儿园后勤工作。

财务室：李玲玲---负责幼儿园财务方面的工作。

保健室：王莉--负责幼儿预防按种、传染病及幼儿常规病的预防工作。

2、派出机构。幼儿园无派出机构

3、所属事业单位：城镇幼儿园是属古县教育局下属的事业单位。

4、人员编制：古县幼儿园是全额事业单位，现有编制47人，实有在职职工41人。退休人员22人，共63人。

第二部分．2018年度部门决算报表

一、古县城镇幼儿园2018年收入支出决算总表。

二、古县城镇幼儿园2018年收入决算表。

三、古县城镇幼儿园2018年支出决算表。

四、古县城镇幼儿园2018年财政拨款收入支出决算总表。

五、古县城镇幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）。

六、古县城镇幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）。　　

七、古县城镇幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

八、古县城镇幼儿园2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。　

九、古县城镇幼儿园2018年部门决算公开相关信息统计表　　

第三部分．2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因　

2018年幼儿园经费财政拨款收入决算434.64万元，2018年预算460.11万元， 2018年决算比预算减少25.47万。减少原因是201年单位人员减少、全县幼儿教师培训减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年幼儿园的三公经费财政拨款决算为0元，与2018年预算一致无增减变化。

三、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位位于古县教育街124号，建筑面积3919平米。属于国有土地，有土地证：古国用（2014）第990000289号。产权登记证：S4141025007769.房屋全部在用，无出租出借情况。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位无其他国有资产情况。

4、资产分类明细：2018年总资产：4026113.59元

其中（1）土地房屋及构建物：1544671.69元

（2）通用设备：1436478元

（3）专用设备：555780元。

（4）家具用具装具：489183.9元

四、单位人员变动：2018年在职人数较2017年减少2人，2名教师到龄退休。

五、单位绩效评价工作。

1、教师绩效评估是对教师工作的价值作出判断的活动,它能促进幼儿教育发展。新的教师工作绩效评价体系包括职业道德、职务奉献等6个维度,教师评价必须客观公正,从考核内容依据、可信度等多个层面入手,在具体的评价操作中扬长避短,使教师绩效评价标准客观公正化,从而提高幼儿教育质量。

2、为进一步提高工作效率，规范日常工作流程盒常规，做到奖惩分明，有效增强教师积极性，制定了教师绩效评估细则。评价结果公开公正。

六、机关运行经费增减变动原因说明。2018年幼儿园机关运行经费为0元。

七、其他说明：

（一）、政府采购情况

2018年本单位政府采购金额399209.97元。其中：工程维修154962.97元，多媒体89700元，饮水台3900元，消毒柜2250元，空调16900元，功放音箱等23160元，监控96437元，桌椅等11900元

（二）、政府购买服务情况：本单位政府购买服务为劳务派遣劳务费191581.68元。

（三）其他： 2018年本单位没有政府性基金收支预算。

第四部分．名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、运行经费：指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县城镇幼儿园.XLS

古县城镇幼儿园

2019年8月16日