第一部分　　概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和国际合作的发展战略、方针、法规、并根据本县情况拟定国内外贸易，国际经济合作及外贸投资的投资和实施方案。

（二）研究拟定整顿和规范市场运行、流通秩序的措施，并组织实施；监测分析市场和商品供求状况。

（三）负责全县酒类流通的监督管理。

（四）负责审核鼓励内外商投资限额以上项目，特殊行业外商投资项目、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同法、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关贸易工作。

（五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

机构编制管理部门核对编制人数13人，其中：行政编制人数5人，包括公务员4人和工勤人员1人；事业编制人数8人。截至目前为止职工人数14人，其中属于行政正式编制人员4人，包括公务员3人和工勤人员1人；事业编制人员10人，退休13人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算348.65万元，比2017年决算（减少）2.57万元，主要原因是:去年退休人员工资由财政发放，2018年退休人员工资由机关养老中心发放。

2018年本单位财政拨款支出决算345.71万元，比2017年决算（减少）5.51万元，主要原因是：去年退休人员工资由财政发放，2018年退休人员工资由机关养老中心发放。

2018年本单位财政拨款收入预算209.87万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加138.78万元，主要原因是：2018年度企业破产补助项目增加。

2018年财政拨款支出决算比预算（减少）135.84万元，主要原因是2018年度企业破产补助项目增加。

。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位无三公经费

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算6.76万元，比2017年预算增加3.13万元，主要原因是2018年福利费提标。2018年运行经费主要用于办公费0.63万元、印刷费0.12万元、手续费0.01万元、电费0.3万元、差旅费0.22万元、工会经费0.28万元、福利费3.05万元。其他交通费2.16万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购

1、车辆情况：我单位无公务用车

2、房屋情况：无房屋

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位其他固定资产29.55万元，主要为电脑、打印机、办公桌、办公椅等。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算3人，7.2万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位无绩效管理

（五）其他:

2018年我单位无政府基金

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县商务局.XLS

古县商务局

2019年8月21日