第一部分　　概况

一、主要职能

1、承办全县职工失业保险业务。

2、依据失业保险财务制度和会计制度，汇总全县失业保险基金财务报表，负责全县失业保险基金和失业保险调剂金的管理使用工作。

3、负责全县失业保险基金的内部审计工作。

4、负责为全县失业人员免费提供咨询服务。

5、负责拨付全县失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，负责对失业人员管理，为再就业工作提供服务。

6、负责受理全县失业人员领取失业保险金申请，审检确认领取资格，核定领取失业保险金，享受其他失业保险待遇的期限及标准和发放失业保险金，并提供其他失业保险转迁。

7、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县失业保险管理服务中心为正股级建制，核定领导职数1正（正股）。核定全额财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制3名，其他人员编制1名。2018年年末实有在职人员7人，退休人员1人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、古县失业保险管理服务中心收入支出决算总表

二、古县失业保险管理服务中心收入决算表

三、古县失业保险管理服务中心支出决算表

四、古县失业保险管理服务中心财政拨款收入支出决算总表

五、古县失业保险管理服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县失业保险管理服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县失业保险管理服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县失业保险管理服务中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县失业保险管理服务中心部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年度财政补助收入70.95万元，支出70.95万元。其中工资福利支出57.84万元，对个人和家庭的补助0.34万元，商品和服务支出11.4万元。综合收支比去年增加16.76万元，比上年上调0.31%，财政拨款支出比年初预算增加5.82万元，上调0.09%，其原因是人员增加，福利费增加，调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

     本单位无公车，无公务接待费，较上年无增减变动。公务接待比年初预算减少了0.1万元，减少100%，原因为公务接待支出由上级主管部门统一安排，减少开支。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    古县失业保险管理服务中心属全额事业单位，2018年度日常公用经费2.81万元，较上年增加1.13万元,原因是人员福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年古县失业保险管理服务中心政府采购1.38万元，用于采购办公设备。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位没有政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2018年年底固定资产总额85212元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

 本单位没有实行绩效目标管理。

    （五）其他

     本单位没有政府性基金预算收入。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县失业保险管理服务中心.XLS

                               2019年8月20日