第一部分　　概况

一、主要职能

古县发展和改革局为全额预算单位，隶属于古县人民政府。是综合研究拟订全县经济和社会发展政策，进行宏观调控，总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济部门，担负着全县项目立项审批、经济运行检测、节能降耗以及计经口上下协调等工作职能。内设办公室、党委办、规划股、项目股、行业股、经济运行股、综改办、国资办、节能监察大队。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县发展和改革局为正科级行政单位，内设9个股室。编制36人（其中：公务员编制17人，事业编制19人），2018年在职人员33人，退休32人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算443.29万元，比2017年决算772.34万元减少329.05万元，主要原因是减少了以工代赈项目支出。

2018年本单位财政拨款支出决算443.29万元，比2017年决算772.34万元减少329.05万元，主要原因是减少了以工代赈项目支出。

2018年本单位财政拨款收支预算398.34万元，2018年财政拨款收入决算443.29万元比预算增加44.95万元，主要原因是基本工资标准调整及正常调资；

2018年财政拨款支出决算443.29万元比预算398.34万元增加44.95万元，主要原因是基本工资标准调整及正常调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.79万元，其中公务接待费0.79万元，比2017年决算0.71万元增加0.08万元，主要原因是接待人数增加；比2018年预算0.08万元减少0.01万元，主要原因是我单位严格执行公务接待管理制度，厉行节约不铺张浪费，严格按照预算执行。公务接待费主要用于接待上级领导，批次4次，人次118人，我单位没有因公出国费和公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算23.41万元，比2017年决算25.15万元减少1.74万元，主要原因2017年补发车补，2018年福利费标准提标。2018年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅、水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额3.08万元，其中货物3.08万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无公务用车。2017年度有车辆3辆，因公车改革，于2018年底下账3辆，价值28.84万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积285平方米，价值77.8万元，位于教育街。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备118件，价值96.97万元；家具368件，价值26.76万元；专用设备无；主要用于办公。比上年度增加3.08万元，为新增办公设备。

（三）政府购买服务情况

2018年政府履职所需其他辅助性服务支出决算14.4万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位没有实行绩效管理的项目。

（五）其他:

2018年我单位没有政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县发展和改革局.XLS

2019年8月21日