第一部分　　概况

一、主要职能

古县石壁乡中心学校地处牡丹之乡，下辖石壁中心小学完全小学一所；贾村、高城两个教学点和石壁乡中心幼儿园，服务于全乡11个行政村的学前教育和1—6年级的教学任务，现有教职工41人，学生98人。

主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县石壁乡中心学校为一个独立核算机构，由古县石壁乡中心学校一个单位构成，单位预算代码：135008。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算691.64万元，比2017年决算减少18.4万元，主要原因是因为2018年退休人员增加6人，退休人员工资由机关养老统一发放，财政拨款相对减少。

2018年本单位财政拨款支出决算729.64万元，比2017年决算增加11.49万元，主要原因是在职人员工资标准提高和列支财政预算福利费。

2018年本单位财政拨款收支预算616.90万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加74.74万元，主要原因是2018年项目支出增多，主要是维修改造项目比上年增加，上级专项资金也相对增加，比如本年增加了农村中小学旱厕改造，以及煤改电取暖费和锅炉拆除和安装费等。

2018年财政拨款支出决算比预算增加112.74万元，主要原因是维修改造工程项目增多，以及人员工资标准提高。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.52万元，其中公务接待费0.52万元，比2017年决算增加0. 52万元，主要原因是本年县组织的教研活动在本校开展几次，接待外校教师，以及学校每学期期中期末考试，接待监考评教师增多，比2018年预算增加0.02万元，主要原因是学校开展县组织的教研活动增多。公务接待费主要用于接待外校教师来本校参加教研活动。批次10次，人次300人，本单位无公务用车运行维护费和因公出国（境）费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算2.77万元，比2017年预算减少0.03万元，主要原因是办公费相对减少，为了节省开支。2018年运行经费主要用于中心学校日常教育教学活动，如办公费、印刷费、邮电费和其他商品服务支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额26万元，其中工程26万元，主要用于石壁乡中心幼儿园墙面和地面维修。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无车辆。

2、房屋情况：办公楼房、业务用房和其他用房使用面积8638平方米，价值770.95万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备394台，价值122.22.万元；专用设备594台，价值4.9万元；文物和陈列品1件，价值0.26万元；图书、档案5235册，价值4.44万元；家具、用具、装具3463台，价值44.01万元。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

我校为义务教育学校，实行免教科书费、免学杂费和发放寄宿生生活补助的“两免一补”政策，教科书由学校根据学生人数每学期初填报数量上报县教育局，由教育局、财政局核准会同新华书店进行政府采购发放，学校不收取任何教辅资料费用，学杂费实行全免。寄宿生则由学校根据本校实际寄宿生情况，造册登记，上报教育局、财政局，上级部门核查核准后，根据贫困和特困两种情况由学校依据报账程序报账，逐级审核后进行财政支付，直接发放到学生监护人银行账户，学校不存在接触钱款情况，全部足额及时发放到位。

（五）其他:

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县石必乡中心学校.XLS

古县石壁乡中心学校

2019年8月21日