第一部分　　概况

一、主要职能

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖14个行政村、70个村民小组、214个自然村。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、部门决算单位构成（机构设置）

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心，行政编制为20名，2018年年末实有行政在职人员20人，行政机关退休人员8名；实有事业在职人员6人、村官1人。我单位无下设机构，预算代码为402。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算3040.32万元，比2017年决算增加1204.61万元，主要原因是四好农村路资金、采煤沉陷区对个人和家庭补助费用增加、增加镇区道路改造工程。

2018年本单位财政拨款支出决算2688.84万元，比2017年决算增加833万元，主要原因是采煤沉陷区对个人和家庭补助支出增加、项目支出增加。

2018年本单位财政拨款收支预算341.96万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加2698.36万元，主要原因是四好农村路资金、采煤沉陷区对个人和家庭补助收入资金增加、增加镇区道路改造工程等。

2018年财政拨款支出决算比预算增加2346.88万元，主要原因是采煤沉陷区对个人和家庭补助费用、扶贫工作队资金、沉陷区科研劳务费用、镇区道路改造工程支出增加等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算9.5万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行维护费5.5万元，比2017年决算增加0.8万元，主要原因是产权制度改革工作集中办公用餐人数增加、物价上涨等原因；与2018年预算持平。公务接待费主要用于上级、同级部门莅临指导检查工作、产权制度改革集中办公人员用餐等，批次270余次，人次2100人次，公务用车运行维护费主要用于公务用车日常加油、公务用车日常维修等。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算5.79万元，比2018年预算减少1.75万元，主要原因是电费剩余未支出。2018年运行经费主要用于购买办公品办公经费、临时工工资劳务经费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：两辆公务用车，价值21.66万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1082平方米，价值88.3万元，位于古阳镇古阳街。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备100件，价值99.3万元；家具670件，价值25.87万元；专用设备1件，0.3万元。

（三）政府购买服务情况

2018年无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

本年无纳入绩效管理的项目。

（五）其他:

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县古阳镇人民政府.XLS

2019年8月20日