第一部分　　概况

一、主要职能

1、负责制定并实施全县范围的职业能力开发计划。

2、负责全县职业介绍工作发展规划的制定与实施。

3、负责全县招才引智和人才引进工作。

4、负责组织和引导全县进城就业的农村劳动者参加技能培训，鼓励各类培训机构为进城就业的农村劳动者提供技能培训。

5、负责鼓励、指导全县企业加强职业教育和培训。

6、负责全县大中专毕业生的接受、培训、就业指导等工作。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

古县人力资源中心为正科级建制，设五个内设机构：综合办公室、人才交流科、职业介绍科、技能培训科、档案室。核定全额财政拨款事业编制24名，2018年年末实有在职人员24人，退休人员5人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况：

2018年本单位财政拨款收入决算235.88万元，比2017年决算208.71万元增加27.17万元。增加的主要原因：人员工资标准调整。其中工资福利支出201.8万元，比上年增加59.05万元，主要原因是人员工资调整。对个人和家庭的补助支出1.74万元，比上年减少41.46万元，主要原因是3和服务支出32.34万元，比上年增加9.58万元。增加的原因是人员经费增加。本年度住房保障支出15.36万元。较上年增加0.17万元。

2018年本单位财政拨款支出决算235.88万元，比年初预算减少5.13万元。减少的主要原因是退休人员工资由机关事业养老保险管理服务中心发放。

二、“三公”经费

2018年“三公”经费支出1.13万元，较上年增加0.04万元。其中：公务用车运行维护费1.13万元，较上年增加0.13万元，主要原因：车辆陈旧，维护维修增加，工作人员下乡工作增加，车辆燃料费增加。公务接待费0万元，本年度没有公务接待支出。

三、单位经费运行情况

古县人力资源中心所属全额事业单位。本单位日常公用经费 10.77万元，比2017年增加3.49万元，主要原因是人员福利费提高。

四、其他说明

（一）、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额 1.2万元。其中：政府采购货物支出1.2万元。主要原因：工作需要，增加办公设备

（二）、国有资产占有使用情况：

1、车辆情况：公用车辆1辆，价值7.49万元。

2、其他国有资产占有使用情况：通用设备26.98万元，专用设备0.16万元，家具、用具14.93万元。

（三）、政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出无。

（四）、绩效目标管理

2018年古县人力资源中心实行绩效目标管理的项目无。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县人力资源中心.XLS

古县人力资源中心

2019年8月21日