第一部分　　概况

一、主要职能

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县残联成立于1990年，核定财政拨款事业编制10名，实有工作人员9人，保留事业单位2个：

（一）古县残疾人辅助器具服务站，事业编制19名，实有人数17人，正股级建制。

（二）古县残疾人劳动服务所，事业编制4名实有人数3人，正股级建制。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算429.40万元，比2017年决算增加191.07万元，主要原因是：重度残疾人护理补贴增加，人员工资调资，新增残疾人辅助器具服务站17名工作人员工资、社会保险费及补发社会保险费等。

2018年本单位财政拨款支出决算372.2万元，比2017年决算增加151.34万元，主要原因是：重度残疾人护理补贴增加，人员工资调资，新增残疾人辅助器具服务站17名工作人员工资、社会保险费及补发社会保险费等。

2018年本单位财政拨款收支预算137.25万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加292.15万元，主要原因是：上级专款增加，重度残疾人护理补贴增加，人员工资调资，新增残疾人辅助器具服务站17名工作人员工资、社会保险费及补发社会保险费等。

2018年财政拨款支出决算比预算增加234.95万元，主要原因是：重度残疾人护理补贴增加，人员工资调资，新增残疾人辅助器具服务站17名工作人员工资、社会保险费及补发社会保险费等。

二、‘’三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2017年决算减少0.05万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约；比2018年预算减少0.2万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算21.94万元，比2017年预算增加5.84万元，主要原因是2018年职工福利费提取比例提高。2018年运行经费主要用于办公费、印刷费、维修费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购项目

（二）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；公车改革后我单位已无车辆

2.房屋情况；使用面积7500平方米，价值94.08万元；

3.其他国有资产占有使用情况:通用设备30件，价值10.32万元；家具、用具、装具236件，价值6.01万元；专用设备2件，价值4.89万元;

（四）绩效管理情况

本单位无绩效管理目标

（五）其他:

2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算4.4万元，比2017年决算增加4.4万元，主要原因是上级补助收入（用于残疾人事业的彩票公益金）。

2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算0.4万元，比2017年决算增加0.4万元，主要原因是上级补助收入（用于残疾人事业的彩票公益金）。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县残疾人联合会.XLS

2019年8月19日