第一部分  概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等项工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

三、人员编制

古县卫生和计划生育局行政编制17名、工勤人员2名、

事业编制37名，在职共56人，退休32人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、古县卫生健康和体育局收入支出决算总表

二、古县卫生健康和体育局收入决算表

三、古县卫生健康和体育局支出决算表

四、古县卫生健康和体育局财政拨款收入支出决算总表

五、古县卫生健康和体育局一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县卫生健康和体育局一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县卫生健康和体育局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县卫生健康和体育局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县卫生健康和体育局部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年度财政拨款收入决算937.72万元，2017年度财政拨款收入决算789.78万元，收入决算增加147.94万元，主要原因是工资每年进行的薪级工资调整标准提高，人员经费补贴、津贴及社会保障缴费增加，离退休人员工资提高,公用经费、项目经费增加。

2018年度财政拨款支出决算945.12万元，2017年财政拨款支出决算728.43万元、支出决算增加216.69万元，主要原因是工资每年进行的薪级工资调整标准提高，人员经费补贴、津贴及社会保障缴费增加，离退休人员工资提高，公用经费、项目经费增加。

2018年财政拨款收支预算547.81万元，2018年度财政拨款收入决算比预算增加389.91万元，主要原因是工资每年进行的薪级工资调整标准提高，人员经费补贴、津贴及社会保障缴费增加，项目经费增加，离退休人员工资提高。2018年度财政拨款支出决算比预算增加397.31万元，主要原因是主要原因是工资每年进行的薪级工资调整标准提高，人员经费补贴、津贴及社会保障缴费增加，项目经费增加，离退休人员工资提高。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算2.5万元，其中公务接待费1.36万元，公务用车运行维护费0万元，比2017年决算增加0.7万元，主要原因是接待上级部门考核和周围县市互相学习经费增加，比2018年预算减少1.14万元，主要原因是单位领导严格把关，执行厉行节约，公务接待费主要用于接待上级部门考核和周围县市互相学习，批次31，人次302人。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算27.53万元，比2017年预算减少5.73万元，主要原因是补发2017年度公务交通补贴，福利费提标。2018年运行经费主要用于主要用于机关办公、印刷、差旅费、维修费、水电费、公务接待费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额1.32万元，其中货物1.32万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：古县卫生健康和体育局共有15辆车，7辆在各乡镇计生站待报废，6辆救护车在各乡镇卫生院，2辆拨付给古县妇幼计划生育服务中心。账面原值合计：92.4万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3201平方米，价值294.1万元，位于古县岳阳路101号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备344件，价值84.35万元；家具458件，价值21.56万元；专用设备133，件70.44万元；共计：935件，合计176.35万元。于2018年新增固定资产档案柜21件，价值1.1万元，联想电脑2件，价值0.79万元，LED显示屏1件，0.93万元，共计24件，价值计2.82万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算21.6万元。

（四）绩效管理项目情况

2018年我单位无绩效管理项目。

（五）其他说明事项

我单位2018年无政府性基金财政拨款。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县卫生和计划生育局.XLS

古县卫生健康和体育局

2019年8月21日