第一部分　　概况

一、主要职能

古县永乐乡中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我乡小学义务教育和学前幼儿教育提供保障。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县永乐乡中心学校一个预算单位构成，单位预算代码为135011。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算750.7万元，其中事业收入：14.05万元，财政拨款收入：719.82万元，年初结转16.83万元。比2017年决算减少55.37万元，主要原因是支付上年结余项目工程款和在职人员转退休人员增加。

2018年本单位财政拨款支出决算684.7万元，比2017年决算减少84.8万元，主要原因是本年度在职人数减少，造成人员经费减少，项目款结转至下年度。

2018年本单位财政拨款收支预算679万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加54.87万元，主要原因是工资普调人员经费增加和幼儿园改扩建；2018年财政拨款支出决算比预算增加5.7万元，主要原因是幼儿园改扩建工程费用增加和工资普调。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.91万元，其中公务接待费0.91万元，比2017年决算增加0.13万元，主要原因是主要是因为业务量增加招待费增加；比2018年预算增加0.31万元，主要原因是业务量增加导致招待费增加。公务接待费主要用于上级部门检查工作，批次20次，人次460人。无公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算2.8万元，比2017年预算增加1.4万元，主要原因是业务量增加，支出严重不足。2018年运行经费主要用于教办的正常办公费开支和差旅费开支。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：办公楼房使用面积5000平方米，价值551万元，位于永乐乡。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备236件，价值113.5万元；家具1542件，价值34.6万元；专用设备30件9.4万元；图书1668件，价值0.6万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算67.05万元。

。

（四）绩效管理情况

本年来学校绩效管理取得了很好的效果。一是领导高度重视，思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。

如2018年永乐乡中心幼儿园投资二百余万元的改扩建工程极大的缓解了以前班容量大、适龄儿童不能就近入学的问题。煤改电工程，浴室改造工程，厕所改造工程等项目的顺利实施改善了乡村教师和学生的工作学习环境。

今后，我校将进一步严格执行预决算制度，完善学校绩效评价的长效机制，努力做好学校绩效管理工作，力争再上新台阶。

（五）其他:

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县永乐乡中心学校.XLS

2019年8月21日