2018年我中心在县委、县政府的正确领导下，在做好后勤保障工作的同时，以节约费用开支为重点，抓好各项服务管理工作，全面制定了年初预算。现就2018年度决算情况说明如下：

第一部分　　概况

一、主要职能

古县直属机关事务服务中心为正科级事业单位，隶属于古县县委，其职能是负责县四大班子后勤服务保障工作，具体是：公务用车平台管理、公务接待、行政事业单位房产管理、政务中心大楼及文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我中心编制39人。2018年在职人员33人、离退休人员15人。内设机构：办公室、公务用车平台、房管科、保卫科、接待科、会务科、财务科。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算2368.93万元（其中上年结转40万元），比2017年决算增加624.66万元，主要原因是2018年实施项目有档案局屋顶及地下室防水工程、妇幼保健院改造工程质保金、工商质监局办公楼改造工程、岳阳镇社区服务中心改造工程、古县宾馆购置采暖及热水锅炉两台、《中国影像方志》拍摄接待费、山西临汾（北京）招商引资推介会、全市煤矸石治理古县现场会等。

2018年本单位财政拨款支出决算2367.93万元，项目支出结转1万元，比2017年决算增加663.66万元，主要原因是2018年实施项目有档案局屋顶及地下室防水工程、妇幼保健院改造工程质保金、工商质监局办公楼改造工程、岳阳镇社区服务中心改造工程、古县宾馆购置采暖及热水锅炉两台、《中国影像方志》拍摄接待费、山西临汾（北京）招商引资推介会、全市煤矸石治理古县现场会等。

2018年本单位财政拨款收支预算1717.87万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加651.06万元，主要原因是2018年实施项目有档案局屋顶及地下室防水工程、妇幼保健院改造工程质保金、工商质监局办公楼改造工程、岳阳镇社区服务中心改造工程、古县宾馆购置采暖及热水锅炉两台、《中国影像方志》拍摄接待费、山西临汾（北京）招商引资推介会、全市煤矸石治理古县现场会等。

2018年财政拨款支出决算比预算增加651.06万元，主要原因是2018年实施项目有档案局屋顶及地下室防水工程、妇幼保健院改造工程质保金、工商质监局办公楼改造工程、岳阳镇社区服务中心改造工程、古县宾馆购置采暖及热水锅炉两台、《中国影像方志》拍摄接待费、山西临汾（北京）招商引资推介会、全市煤矸石治理古县现场会等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算370.78万元，【其中：公务接待费235.03万元(2017年公务接待227.55万元)，公务用车运行维护费135.75万元（2017年公务车辆运行费94.04万元）】，比2017年决算增加16.33万元，主要原因是扶贫工作量增加，公务车辆车况较差；比2018年预算增加23.63万元，主要原因是扶贫、环保督察工作任务繁重、公务车辆车况较差维修费用增加。公务接待费主要用于各项工作调研、督查、检查、考评，批次5113，人次39600，公务用车运行维护费主要用于接待上级工作调研、前往上级机关开会、汇报、考察学习、下乡调研、督查等工作。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算17.78万元，比2017年决算4.52万元，主要原因是调资及福利提标。2018年运行经费主要用于单位日常办公开支。

四、其他说明

（一）政府采购情况

无

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：32辆、价值647.62万元；比上年增加20辆，原因是公务用车平台调入车辆做入账处理价值增加291.18万元。

2、房屋情况：2018年办公及业务用房使用面积39682.94平方米，价值11453.59万元；办公及业务用房面积比2017年增加8155.94平方米，价值增加910.81万元；主要原因是在建工程转入。位于古县县城。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备786件，价值1952.75万元；家具、用具4510件，价值392.56万元；专用设备536件，价值244.79万元；合计2590.1万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算158.4万元。

（四）绩效管理情况

无

（五）其他:

2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2017年决算增加（减少）0万元。

2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2017年决算增加（减少）0万元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县政府机关事务管理局.XLS

2019年8月21日