第一部分　　概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，组织、指导、督促和检查全县地方志工作，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，组织编纂本县地方志书、地方综合年鉴、地情文献，征集、保存本县区域内地方志文献和资料，组织整理本县旧志，开形地方志理论研究，组织开发利用县域内地方志资源，培训本县地方志编纂人员以及承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位编制7人，在职人员7人，其中管理人员2人，专业技术人员1人，工勤人员2人，退休人员1人，临时工2人，有办公室、业务股2个科室。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算114.55万元，比2017年决算增加64.47万元，主要原因是完成《古县志》《古县年鉴2018》目标任务，所需项目费用增加。

2018年本单位财政拨款支出决算114.55万元，比2017年决算增加64.47万元，主要原因是完成《古县志》《古县年鉴2018》目标任务，所需项目费用增加。

2018年本单位财政拨款收支预算51.04万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加63.51万元，主要原因是原因为年初无法测算志书编纂、出版所需费用，未列入预算；

2018年财政拨款支出决算比预算增加64.47万元，主要原因是完成《古县志》《古县年鉴2018》目标任务，所需项目费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.55万元，公务用车运行维护费0.55万元，比2017年决算减少0.58万元，主要原因是车辆维修项目减少；比2018年预算减少1.6万元，主要原因是车辆维修项目减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算17.63万元，比2017年预算增加9.5万元，主要原因是出版《古县志》《古县年鉴2018》，所需运行经费增加。2018年运行经费主要用于《古县志》编修劳务费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位1辆现代小轿车，车牌号为XZ900。

2、房屋情况：我单位无房屋、无土地。

3、其他国有资产占有使用情况：我单位固定资产价值0.4万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算48000万元。

（四）绩效管理情况

我单位没有绩效考核。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     古县地方志编纂委员会办公室 2018年度部门决算.xls

2019年8月19日