2018年度，我镇在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2018年度决算情况说明如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”。行政编制为26名，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名,组织委员1名。非领导职数为15名。事业编制为17名。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算2359.47万元，比2017年决算增加1465.21万元，主要原因1、增加六个社区服务群众及办公运转经费和两委工资及保险收入；2、驻村工作队经费的增加；3、项目收入也有所增加四好公路建设、张才水利建设、采空区拆迁补偿全部到位。

2018年本单位财政拨款支出决算1848.48万元，比2017年决算增加1083.29万元，主要原因是增加六个社区服务群众及办公运转经费和两委工资及保险支出；2、驻村工作队经费的增加；3、项目支出也有所增加张才水利建设、采空区拆迁补偿全部到位。

2018年本单位财政拨款收支预算586.61万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加1772.86万元，主要原因是项目收入增加；2018年财政拨款支出决算比预算增加1261.87万元，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算6.46万元，其中公务接待费3.46万元，公务用车运行维护费3万元，比2017年决算增加1.08万元，主要原因是乡镇工作量日益加大如扫黑除恶、护林防火、安全卫生；比2018年预算增加0.26万元，主要原因是工作量日益加大。公务接待费主要用于上级单位领导视察指导工作、调研及业务往来单位工作人员指导工作；配合工作来人招待用餐，批次138次，人次1730人，公务用车运行维护费主要用于辖区内下乡指导各种工作；如沉陷区治理、脱贫攻坚、扫黑除恶、森林防火等。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算11.6万元，比2017年预算增加0.56万元，主要原因是增加2名公务员。2018年运行经费主要用于机关正常办公运转如水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、招待费等支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额2.4万元，其中货物2.4万元、工程0元、服务0元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：单位在编2辆公务用车，农委下派1辆面包车；原社区管理委员会转入1辆现代车辆。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3077.46平方米，价值413.07万元，位于古县岳阳镇向阳街23号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备136件，价值84.05万元；家具692件，价值48万元；专用设备2件7.13万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算0元。

（四）绩效管理情况

本年无纳入绩效管理的项目。

2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算0元，比2017年决算0元。

2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算0元，比2017年决算0元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县岳阳镇人民政府.XLS

2019年8月21日