第一部分　　概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2.负责本中心广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输工作。

3.负责本中心广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本中心广告播出，开展相关经营活动；负责广播电视有线、无线传输网络整体规划的设计、建设、维护以及开发应用。

4.负责本中心数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展本中心数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

5.做好广播电视节目的安全播出工作；根据受权做好广播电视安装、卫星电视接收等许可证的相关事宜。

6.负责组织和推进广播电视事业改革；加强广播电视队伍建设，提高人员素质。

7.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

⑴.综合办公室

负责中心日常工作的协调和督办；负责本中心年度工作计划、总结和有关综合性文件的起草；负责文秘、文电、信访、会务、机要、档案、保密、接待、提案议案办理、信息化建设、政务公开、计划生育等工作；负责本中心车辆的调度和管理；统一管理我中心的安全保卫和消防工作，组织拟订有关规章制度和处置重大治安、消防突发事件的应急方案，并组织实施。

⑵.宣传科

实施对全县广播电视宣传、影视文艺管理工作；组织制定全县广播电视宣传规划和方案；对广播电视台重大宣传进行协调和检查；指导广播电视宣传工作，研究广播电视宣传工作的改革，指导并协调广播剧、影视剧创作题材规划。

⑶.社会管理和科技科

拟定全县广播电视播出机构总体布局和发展规划；负责广播电视事业和社会广播电视行业的管理工作；对广播电视播出转播机构进行监督检查；实施对全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的监督管理工作。

组织贯彻落实国家广播电影电视科技发展规划、技术政策和标准、拟定全县有关管理办法并进行监督检查；组织拟定全县广播电视网络和具体发展规划；管理和指导全县广播电视系统的技术维护工作，负责全县广播电视科技管理工作。

⑷.网络办公室

负责全县数字有线电视网络设计、建设、改造、运营、维护和管理；负责有线电视用户安装、用户档案创建管理等工作；负责传输有线广播电视节目、开发其增值业务。

⑸.总编室

负责本部门日常宣传管理，组织、指导、协调广播电视宣传及重大报道活动；负责协调采编、录制、播出，确保节目及时、安全播出；负责指导、组织、管理编辑、记者、播音员、主持人的培训和新闻策划；负责新闻、专题、广告时段的编排和节目资料归档登记管理工作；参与节目栏目的策划与包装工作；组织广播电视节目评议及优稿和优秀论文评选工作；负责广播电视节目的监听监评工作。

⑹.新闻部

负责部门全面工作；负责电视时政、民生新闻的采编；负责电视新闻的通讯联络工作；完成对中央、省、市台的上稿；办精办优《古县新闻》《二十四节气》等节目，确保画面清晰、音质优美，按时播出；围绕全县中心工作，精心策划重点报道；尤其是组织好系列报道和民生新闻，增加新闻的可视性；负责内宣、外宣工作；负责新闻档案（包括图像、文稿等新闻资料）的收集、整理、建档工作；负责部门人员的签到考核工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

（1）2017年本单位收入505.56万元，年初结转和结余51.49万元；2018年本单位本年收入合计653.26万元，年初结转和结余101.18万元（其中，项目支出结转和结余101.18万元）；2018年本单位支出合计701.35万元（其中：基本支出316.36万元，项目支出384.99万元），年末结转和结余53.09万元（其中：项目支出结转和结余52.68万元）；财政拨款支出比2018年预算增加268万元，增加的主要原因：上级专款和通过财政救助新增2018年自收自支6-12月工资及节目数据费。

（2）2018年度三公经费其中公务接待费比2017年度决算数作对比，支出减少；2018年度三公经费中公务接待费预算与2017年度公务接待预算一致，公务接待预算不变；2018年公务接待费决算数0.4万元，相比于上年公务接待费减少，主要是我单位严格执行中央八项规定，缩减三公经费开支；公务接待5个批次，接待26人次。没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

（3）国有资产占有使用情况

车辆情况：无车辆。

‚房屋情况：我中心办公用房1210㎡，内设综合办公室、播出部、总编室、新闻部、节目制作部、新媒体部、社管部、电台、网络办公室9个部室,价值16.82万元。

ƒ其他国有资产占有使用情况。

我单位截止2018年12月31日，固定资产1371.77万元，固定资产卡片2134张，主要涉及广播电视专业材料及采编播相关设备。

（4）本单位编制人数共37名，其中行政管理人员编制9名，专业技术人员编制22名，工勤人员编制6名；截止2018年12月底参照公务员5人，全额事业人员26人，差额事业人员1人，退休11人。自收自支在职人员32人，退休人员4人，劳务派遣人员4名。

（5）古县广电中心实行绩效目标管理的项目为中央广播电视无线覆盖基础建设工程及配套设备，是上年结转资金与县配套专款，工程主体建设基本完工，配套设施已安装，预计2018年12月完工，完工后通过无线发射全县居民都可以接收到12套数字电视节目与4套广播节目，可以覆盖到全县所有的居民用户及村庄。

（6）2018年采购预算141.32万元，实际采购金额136.64万元，其中货物采购32.84万元（采编播设备）工程采购103.8万元（古县广播电台无线发射塔项目上级中央资金）。

（7）2018年我单位机关运行经费财政拨款预算18.61万元，2018年我单位机关运行经费财政拨款预算16.18万元,2018年机关运行经费比2017年决算增加2.43万元，变动的主要原因为人员增加，故我中心机关运行经费有所增加，主要用于办公、印刷、差旅、电费等。

（7）2018年我单位没有政府性基金收支；没有财政专户管理资金收入支出；没有非税收入征缴。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县广播电视服务中心.XLS