第一部分  概况

（一）主要职能

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

3、人员情况

本单位核定全额财政拨款事业编制26名，实际在职人员24人，退休1人。

（二）机构设置

本单位属正股级建制，核定全额财政拨款事业编制26人。其中：事业20人。退休人员1名，共计21名。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况：

2018年本单位的财政拨款收入决算 4089.17万元，比2017年决算 3608.82万元增加 480.35万元。主要原因：城乡居民医疗补助支出以及建档立卡动态调整增加238.35万元，其他扶贫指标增加242万元。

2018年本单位的财政拨款支出决算4090.85万元，其中上年结转1.68万元。比年初预算增加3858.25 万元。主要原因：城乡居民医疗补助和其他扶贫支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明：

2018年本单位无“三公”经费支出

三、单位运行经费

古县医疗保险管理服务中心所属全额事业单位。本单位日常公用经费 10.06万元，比2017年增加3.34万元，主要原因是人员福利费提高。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况：

1、房屋情况：土地、房屋及构筑物9.97万元，

2、其他班国有资产占有使用情况：通用设备21.07万元，家具、用具4.98万元。

（三）、政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出无。

（四）、绩效管理情况

2018年古县医疗保险管理服务中心实行绩效目标管理的项目无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县医疗保险管理服务中心.XLS

2019年8月21日