第一部分　　概况

一、主要职能

古县岳阳镇中心学校地处古县岳阳镇张家沟村，主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、部门决算单位构成（机构设置）

岳阳镇中心学校下属7所小学：城北小学、张庄小学、岳阳小学、辛庄小学、下冶小学、槐树小学和烧车小学，2所幼儿园：湾里幼儿园和下冶幼儿园。现有财政供养在职人员190人，退休人员145人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

1、对2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算2,841.18万元，比2017年度决算减少53.87万元，主要原因是，有15人退休并且退休人员工资由机关养老中心统一发放。

2、2018年本单位财政拨款支出决算2,900.47万元，比2017年决算减少8.61万元，主要原因是本年度在职人数减少，造成人员经费减少。

3、2018年本单位财政拨款收支预算2426.12万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加415.06万元，主要原因是本年度福利费提高了标准，并且有4所学校进行了校舍维修；

2018年财政拨款支出决算比预算增加474.35万元，主要原因是本年度福利费提高了标准，并且有4所学校进行了校舍维修。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.68万元，其中公务接待费0.68万元，比2017年决算增加0.09万元，主要原因是学校组织教研活动次数增多；比2018年预算减少0.94万元，主要原因是中心校不统一组织期中考试。公务接待费主要用于中心校组织考试时教师用餐及教师节用餐，批次10次，人次300人，本单位无因公出国费用和公务用车费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算3万元，比2017年预算增加1.5万元，主要原因是中心校的业务量增加。2018年运行经费主要用于中心校办公、党建工作、教研工作、维修等日常公用支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我中心学校没有政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无车辆使用情况。

2、房屋情况：办公楼房使用面积6040平方米，价值2827.55万元，位于张家沟、张庄、岳阳、湾里、辛庄、下冶等村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备2896件，价值600.87 万元；家具7780件，价值177.26万元；专用设备1082件146.87万元；图书50738册，价值44.5万元。

（三）政府购买服务情况

本单位2018年无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

2018年古县岳阳镇中心学校无实行绩效目标管理的项目。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县岳阳镇中心学校.XLS

古县岳阳镇中心学校

2019年8月20日