第一部分　　概况

一、主要职能                                          

1、宣传、贯彻、执行上级文体工作的方针、政策、法律、法规，并负责其行政执法监督。研究制订全县文体事业的发展规划和年度计划，并组织监督实施，指导和推动所属事业单位的管理。                                                   

2、管理全县的文化、艺术、旅游和体育事业，并推动其健康发展，管理全县性重大文化活动和文化市场；发展规划，实施文化市场的稽查工作；归口指导、协调文化产业发展和县级重点文化设施建设管理、组织开展全县对外文化交流工作；管理全县社会文化事业、图书馆事业、电影发行放映事业和艺术教育、艺术科技工作。                                              

3、贯彻执行有关新闻出版管理、著作权管理、出版物市场管理和出版物“扫黄打非”的方针、政策、法律、法令及规章制度；对县属新闻活动出版活动实施监督管理，查处违禁出版物和违法活动；管理监督全县电子出版制作单位和电子出版物市场，组织协调全县出版物“扫黄打非”集中行动；组织、指导重点版物的出版、印刷、发行和物资供应；管理全县著作权工作。          

4、拟定全县体育发展规划；负责体育行政执法和执法监督工作，依法管理体育经营活动和体育市场；培育、发展全县体育产业；推行全民健身计划，开展国民体质监测，推动全县体育事业发展；负责运动员和裁判队伍建设以及业余训练工作；指导体育社会团体的工作。                                             

5、加强文体工作管理队伍建设，提高整体素质和业务水平。   

6、承担县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。         二、部门决算单位构成（机构设置）                              

我局属行政单位，内设机构2个，分别是综合办公室和业务指导办公室。下属事业单位有4个，分别是文化体育市场行政综合执法队、图书馆、文化馆、少年儿童业余体校。                 

我局行政编制7人，其中工勤编制1人，实有行政人员6名；事业编制44人，实有人员34人，退休人员25人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算1250.98万元，比2017年决算增加516.27万元，主要原因是项目支出增加了。2018年本单位财政拨款支出决算1250.98万元，比2017年决算增加516.27万元，主要原因是项目支出增加了。

2018年本单位财政拨款收支预算635.3万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加615万元，主要原因是项目支出增加了。

2018年财政拨款支出决算比预算增加615万元，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算  1万元，其中公务接待费无，公务用车运行维护费1万元，比2017年决算（减少）1万元，主要原因是只产生了车辆保险费和维修费，和2018年预算相同。项目支出中公务接待费为10.38万元，主要用于元宵节、自行车骑行、全国啦啦操等文化活动产生的费用。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算24.72万元，比2017年预算增加5.14万元，主要原因是2018年增加了福利费。2018年运行经费主要用于办公费、福利费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额92.29万元，其中货物92.29万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位车辆编制数两辆，实有公务车3辆，其中一辆轿车待报废。财政供养车辆一辆，系小型客车。

2、房屋情况：我单位现有图书馆大楼一栋，面积3167平方米，价值1428.5万元，位于文化街。体育馆一个，面积2916平方米，价值1046.7万元，面向全县群众实行免费开放，为全县人民提供公共服务。                        

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备290件，价值17.25万元；家具1444件，价值11万元；专用设备597件,价值6.5万元；图书档案32123件，价值19万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算57.6万元。

（四）绩效管理情况

2018年山西财政厅下达我县农村文化建设资金59.05万元，专项用于开展村级文化、体育活动，补充更新农家书屋图书及全国文化信息资源共享工程村级服务建设等方面。严格执行国库集中支付制度。两馆一站免费开放涉及一般公共预算当年拨款37.5万元（中央资金），主要用于我县文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放支出，想全县群众提供基本公共文化服务。

（五）其他:

2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算120万元，比2017年决算增加120万元，主要原因是本年上级专项资金多。2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算59.97万元，比2017年决算增加59.97万元，主要原因是用于乡村基层舞台维修改造和对县级电影发展补助等等。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县文体广电新闻出版局.XLS

2019年8月21日