第一部分：概况

　一、主要职能

服务、协调、配合各企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各企业统计月报、季报和年报工作；为各企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作；加强中小微企业服务站工作和“小升规”企业的培育。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、机构情况

我局共设有6个事业科室，分别为办公室、政策法规科、人事教育科、创业辅导科、发展规划科、产业指导科。

2、人员情况

 古县中小企业局为参照公务员管理事业单位，独立编制机构。 我局年末在职人员24人，其中正科1人，副科1人，退休人员11人。我局执行的事业单位会计制度，财政预算代码为146001。

3、机构设置如下：

局　长：冯拴云---负责全面工作

副局长：刘　毅---负责相关业务工作

财 务：燕改平---负责财务工作

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况

（一）对2018年度部门决算数据变动情况及原因分析

1、基本支出220.28万元：其中用于人员支出213.81万元，日常公用经费实支6.47万元.（其中办公设备购置1.12万元。）

2、项目支出517.34万元。（其中对企业单位补贴500.3万元，统计经费5万元，业务费7.46万元）

收入共计737.62万元。

3．收入支出与上年对比分析。

与上年相比超支480.75万元，主要是由于对企业事业单位的补贴引起；

4．收入支出与年初预算对比分析

（1）、人员经费与年初预算相比减少15.74万元，主要是由于人员调走和退休引起；

（2）业务经费实际支出减少0.23万元，与预算安排减少，因年底未报各项手续费。

（二）、“三公”经费决算数与年初预算数、上年决算数据增减原因及分析说明

2018年我单位“三公”经费：招待费年初预算0.25万元，实际支出0.25万元，批次人次为15次、40人，与2017年相比无变化。

（三）、单位绩效评价工作情况及评价结果

我单位无绩效评价项目

（四）、政府采购情况

  我单位今年无政府采购

（五）、资产情况

我单位资产合计186万元，其中房屋110.84万元，其他固定资产75.16万元，与上年对比增加1.12万元，用于购买两台电脑。

我单位无车辆

（六）机关运行经费情况分析

我单位2018年机关运行经费支出6.47万元，主要用于办公费、差旅费、维修费等，与上年对比增加了3.28万，增加原因为业务费增加。

第四部分：名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县中小企业局.XLS

二〇一九年八月十五日