第一部分　　概况

一、主要职能

古县永乐乡人民政府地处古县东部，为纯农业乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本乡经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、部门决算单位构成（机构设置）

乡政府内设便民服务中心。行政编制为20名，其中领导职数为9名，党委书记1名，乡长、副书记2名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，副乡长2名；非领导职务职数为1名，主任科员1名， 一般公务员7名。事业编制为11名，现有事业单位人员8名；大学生村1名。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算986.48万元，比2017年决算增加524.84万元，主要原因是财政下拨四好公路、扶贫工作队经费、占地补偿款、新农村工程款、环境整治、扫黑除恶等项目资金。

2018年本单位财政拨款支出决算582.38万元，比2017年决算增加110.58万元，主要原因是占地补偿款、扶贫工作队经费、环境整治、扫黑除恶、新农村工程款等项目资金的拨付。

2018年本单位财政拨款收支预算318.22万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加668.26万元，主要原因是财政下拨四好公路、扶贫工作队经费、占地补偿款、新农村工程款、环境整治、扫黑除恶等项目资金；

2018年财政拨款支出决算比预算增加264.16万元，主要原因是占地补偿款、扶贫工作队经费、环境整治、扫黑除恶、新农村工程款等项目资金的拨付。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算7.63万元，其中公务接待费1.66万元，公务用车运行维护费5.97万元，比2017年决算减少0.36万元，主要原因是我乡严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约，不铺张浪费；比2018年预算增加1.51万元，主要原因是扶贫、环境整治、护林防火方面公务用车较多。公务接待费主要用于机关按规定开支的公务接待费用，批次42，人次257，公务用车运行维护费主要用于机关按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算21.78万元，比2017年决算减少1.41万元，主要原因是租赁车收回，其他交通费用支出减少。2018年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅费、水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.YL255、晋L.ZF079，价值22.25万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积3260平方米，价值831.3万元，位于古县永乐乡永乐村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备117件，价值81.58万元；家具567件，价值38.83万元；专用设备5件1.49万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

2018年无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他:

2018年我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县永乐乡人民政府.XLS

2019年8月21日