第一部分　　概况

一、主要职能

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县文物旅游局为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位。内设办公室、行业管理科、市场开发科3个科室，现核定财政拨款事业编制10名；其下属一个事业单位即文物管理所，核定事业编制13名。

现有参公人员7人，事业编制人员14人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

2018年预算收入安排961.66万元，其中：基本支出208.61万元，分别为人员支出197.92万元，日常公用支出10.69万元 ;项目支出753.04万元。2018年支出共计1337.68万元，其中基本支出200.84万元，项目支出1124.39万元，结余12.45万元。比上年支出430.02万元增加了907.66万元。预决算差异情况对比。2018年支出比年初预算增加376.02万元，其原因一是人员调资，基础工资调标、津补贴调增。二是2018年增加了项目，分别是景区修缮工程欠款、景区绿化亮化工程欠款以及地方旅游开发项目补助等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

由于县直单位公务用车改革，2018年我单位无公务用车运行维护费；基本支出中无公务接待费，比上年减少0.164万元。减少原因主要是上级检查次数减少，我单位严格控制三公经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我局2018年机关运行经费12.76万元，比上年增加3.86万元，其增加原因是福利费、工会费提高标准。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年单位采购总额1.15万元，增加了通用设备1.15万元（电脑1台、复印机1台、彩色打印机1台）。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年底，2018年初固定资产原值411.75万元，年末资产原值395.76万元；流动资产12.45元，为财政应返还额度。

我单位固定资产主要分为房屋、通用设备、专用设备和家具四大类，2018年新增固定资产1.15万元，为通用设备，补记以前年度资产0.25万元；核销固定资产17.39万元。

五、单位绩效评价

我局至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在省市文物旅游部门的大力支持下，我局较好地完成了年初所制定的各项目标任务，有效地实施了绩效管理。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县文物旅游局.XLS