第一部分：概况

一、主要职能：

政法委办公室承办县法制工作与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及协调，监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。 

二、部门决算单位构成（机构设置）：

1、内设机构

（1）2个中心：信访帮助教育中心、社会治安综合治理综治中心。

（2）2室：政法委办公室、国家安全领导小组办公室

（3）3股：政工科、执法监查科、综治督查科

2、所属事业单位

下设2个事业机构：古县社会治安综合治理中心、古县信访帮助教育中心。

3、人员编制

古县政法委行政编制为9人，其中：工勤编制为2人。事业编制为12人。

现有在职干部职工20名，退休人员7名，离休人员1名，共计28名。

本单位属于行政单位，执行行政会计制度。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分     2018年度部门决算情况说明

（1）综合收支与上年对比：2018年收入决算为543.53万元，其中基本支出257.69万元，项目支出285.84万元。2017年收入决算为294.45万元，其中基本支出231.93万元，项目支出62.52万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算为540.08元，其中商品和服务支出297.44万元，办公设备购置4.22万元。2017年一般公共预算财政拨款支出决算为294.45万元。

支出情况如下：人员经费支出：2018年支出238.43万元，2017年211.34万元，增加原因是2018年有个人部分存在职务职级调资以及补发津贴。2018年商品和服务支出为297.44万元，2017年商品和服务支出为82.11万元，主要增加的原因为综治中心标准化建设项目工程相关费用和扫黑除恶专项费用。日常公用经费：2018年18.72万元，2017年20.59万元。减少原因是，减少了其他交通费用的支出。

（2）2018年“三公”经费情况：“三公”经费共支出1.12万元，其中公用经费中的公务接待费本年决算和预算持平，支出0.52万元，接待批次人次为5次26人；“扫黑除恶”专项经费中支出公务接待费0.6万元，接待批次人次为9次24人，按规定标准不超过经费总额2%的财务要求合理安排。2017年“三公”经费共支出0.58万元，增加的原因是2018年增加了扫黑除恶工作。公务用车运行维护费本年度没有此项支出。没有公款出国出境情况。

（3）2018年单位资产占用情况为336.28万元，其中家具、用具类为20.34万元，通用设备为315.94万元。我单位无公用车辆。

（4）我单位2018年政府购买服务7.2万元。

（5）机关运行经费使用情况：

我单位2018年机关运行经费18.72万元，主要用于办公费、印刷费、福利费，与上年对比减少1.87万元，原因为上年度补发车补。

（6）无其他需要说明的事项。

2018我单位无绩效评价项目 

2018年我单位无政府采购项目。

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县政法委 

2018年8月19日

中国共产党古县委员会政法委员会.XLS