第一部分　　概况

一、

主要职能：

(1)贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

(2)指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

(3)负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

(4)负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

(5)承办上级交办的其他事项。

2．机构情况

古县文学艺术界联合会为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位。现核定财政拨款事业编制7名。

3. 人员情况

我单位编制数为7人，2018年初人员5人。现有参公人员4人，事业人员1人，年末在职人员5人。

二、部门决算单位构成

古县文学艺术界联合会为我单位本级，无下级单位。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算101.43万元，比2017年决算增加22.97万元，主要原因是个人部分调资，《岳阳文艺》出版增册及印刷费增加。

2018年本单位财政拨款支出决算101.43万元，比2017年决算增加22.97万元，主要原因是主要原因是《岳阳文艺》出版增册及印刷费增加。

2018年本单位财政拨款收支预算61.58万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加39.85万元，主要原因是《岳阳文艺》出版费用增加；

2018年财政拨款支出决算比预算增加39.85万元，主要原因是《岳阳文艺》出版费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位无三公经费支出。

三、单位运行经费情况：

我单位本年度单位运行经费4.56万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。

四、绩效管理情况：2018年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用。

五、资产情况：我单位固定资产31.45万元，无房屋，无车辆。

六、我单位无政府性基金。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2019年8月21日

山西省临汾市古县文学艺术界联合会.XLS