第一部分  概况

一、主要职能

1、认真落实、严格执行医院预算管理办法的规定。

2、根据本单位实际工作需要和未来发展目标，严格按照医院规定具体要求和方法编制预算，并将预算及时上报归口预算职能部门。

3、在下达的预算和适用范围内根据科室需要使用预算额度，向预算职能部门提出申请，并参与采购工作，以确保科室工作顺利完成。

4、建立科主任负责制，认真落实和发挥效益，真正实现责、权、利相结合，对本单位的预算管理工作负责。

二、古县岳阳镇中心卫生院预算部门：

古县岳阳镇旧县中心卫生院成立于1975年，属全额事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。现编制人数30人，现有在职13人，竞聘人员5人，劳务派遣人员9人，退休职工11人。卫生院院内设机构10个：预防保健科、内科、外科、儿科、口腔科、中医科、影像科、儿童保健科、检验科、妇女保健科。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、古县岳阳镇卫生院收入支出决算总表

二、古县岳阳镇卫生院收入决算表

三、古县岳阳镇卫生院支出决算表

四、古县岳阳镇卫生院财政拨款收入支出决算总表

五、古县岳阳镇卫生院一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县岳阳镇卫生院一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县岳阳镇卫生院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县岳阳镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县岳阳镇卫生院部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款决算收入345.84万元，2017年部门决算收入316.5万元，较上年比收入总额增加29.34万元，因基本公共卫生项目资金增加。

2018年部门决算支出396.03万元，2017年部门决算支出256.43万元，较上年比支出总额增加139.6万元。2018年部门决算其中：基本支出125.96万元，项目支出270.07万元。2017年部门决算其中：基本支出152.36万元，项目支出104.07万元。基本支出增加的原因为福利费提标和人员工资正常调增；项目支出增加主要原因是去年的基本药物补贴今年支付，基本公共卫生项目资金增加。

2018年本单位财政拨款收支预算150万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加195.84万元，主要原因是公共卫生专项资金和事业收入未列入年初预算；

2018年财政拨款支出决算比预算增加246.03万元，主要原因是人员工资的增加和商品服务支出中的专用材料费用的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，比2017年决算增加0万元，主要原因是本单位未涉及；比2018年预算增加0万元，主要原因是本单位未涉及。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是本单位为事业单位。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年度我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位车辆3辆，价值13.8万元。

2、房屋情况：业务用房使用面积1,308.00平方米，价值47.16万元，位于古县岳阳镇。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备41件，价值15.03万元；家具210件，价值6.99万元；专用设备254件，价值54.06万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务共5人，支出决算为12万元。

（三）绩效管理情况

我单位2018年度无绩效管理项目

（五）其他说明事项:

2018年度我单位无政府性基金财政拨款。                                                          

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县岳阳镇卫生院

2019年8月21日

山西省临汾市古县岳阳镇卫生院.XLS