第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家关于建设事业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家建设事业的发展战略和中长期规划。

（二）研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业，勘察设计和工程咨询业的政策及相关的发展战略，并组织指导实施。

（三）指导和管理全县建筑活动；规范建筑市场、管理市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产，贯彻执行招投标的有关法规、政策；负责施工图设计、文件审查及工程竣工验收；负责全县建筑节能工作。

（四）指导全县城市供水、节水、排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、市容环卫等行业管理工作，参与城市防洪的有关工作；指导城市市容环境治理和城市监察工作。

（五）指导全县住宅建设和城镇住房制改革工作，负责全县建筑行业资质审批和管理工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县住房保障和城乡建设管理局为全额预算单位，隶属于山西省临汾市古县，执行行政单位会计制度，位于临汾市古县岳阳北路102号，2018年实有在职人员60人（其中：公务员6人，事业53人，工勤1人）退休人员34人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款：上年度拨款4254.82万元，本年度拨款4305.12万元，比上年增加50.3万元，其原因是2018年度增加支付供水公司维修费。

（1）基本支出上年支出519.92万元，本年度支出504.56万元，比上年减少15.36万元，其原因是2018年度人员减少。  

（2）项目支出上年度支出3535.43万元，本年度支出2730.19万元，比上年减少805.24万元，其原因是2017年多支出了龙泉和向阳街的道路工程款。

二、三公经费增减变动原因说明

2018年三公经费本年支出为4.18万元（公务接待费4.18万元） 上年支出1.5万元。本年度支出增加2.68万元，原因为招待费支付了一部分历年欠款。

三、国有资产占用情况

1.车辆情况；我单位无编制车辆，现实有六辆车分别用于城管监察和路灯维护等城市基础设施维护。

2.房屋情况；

我单位有办公用房1285平方米，价值52.428815万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备322.84万元，专用设备71.34万元，家具，用具20.74万元。

四、其他需要说明的事项

政府性基金上年项目支出70万元，政府性基金本年度支出268.63万元，比上年增加198.63万元，其原因是2018年度污水运营费支出比上年增加。

五、单位绩效评价工作情况

我单位负责实施的城市道路、亮化、绿化、保障房等基础设施建设。

项目的建设实施对刺激区域土地开发、吸引投资、加快县域各行业的经济发展，改善居民居住水平、消费水平、消费结构等有着积极的意义，可改善古县城区的生态环境、投资环境、促使古县旅游业进一步发展，推动科学文化事业的发展，促使国民经济增长、提升城市品位、改善人民生活水平。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员指出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆支出（含车辆购置税）；公用用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  古县住房保障和城乡建设管理局

  2019年8月21日