第一部分　　概况

一、主要职能

政协委员会承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以政协名义召开的其他会议的会务工作。负责县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的文件、报告、领导讲话的起草工作。负责文书档案和机要文件的签收传阅工作。负责政协委员的视察、参观、调研、座谈等日常活动的具体组织工作。负责县政协委员的联络接待和来信来访工作。负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施和落实工作。负责县政协开展各项活动的后勤保障工作。负责县政协领导交办的其他工作。古县政协为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成（机构设置）

2室：办公室、调研室

4委：提案委员会、经济委员会、科教文卫委员会、法制宗教委员会

1中心：政协信息中心

第二部分　　2018年度部门决算报表

古县政协2018年部门决算报表一至九表在古县政府网上公开。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

（1）2018年收入决算为374.86万元。财政拨款为374.86万元。其中，人员经费：313.8万元，公用经费:10.53万元，项目支出：45.28万元；年末结转和结余：5.25万元，其中：项目支出结转和结余：4.55万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况：综合收支与上年度对比：2018年一般公共预算财政拨款支出决算为369.61万元，2017年一般公共预算财政拨款支出决算为355.04万元，支出情况如下：人员经费支出：2018年313.8万元，2017年290.75万元，增加原因是2018年有个人部分存在职务职级调资以及补发津贴。有调入人员，相应增加人员经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费情况：公务接待费在本年度和上年度一致：没有该项支出。公务用车运行维护费本年度没有此项支出。没有公款出国出境情况；

三、单位运行经费增减变动原因说明

机关运行经费：2018年25.45万元，2017年34.95万元,减少原因是2018年其他交通费用支出减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年本部门采购数1.23万元，主要用于单位办公设备的支出

（二）国有资产占有使用情况

我单位占有通用设备54件，价值:33.45万元

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算9.58万元。

（四）绩效管理情况

2018本单位没有实行绩效目标管理的项目

（五）其他:

2018年古县政协委员会没有政府性基金收支预算；

第五部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2019年8月20日

中国人民政治协商会议山西省古县委员会.XLS