第一部分　　概况

一、  主要职能

乡党委:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、     完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

乡政府内设党政综合办公室、计生服务中心、便民服务中心“一办二中心”，行政编制为20名，目前在职19人，其中乡科级正职4人（其中：主任科员1人）、乡科级副职11人（其中：副主任科员3人），公务员4人；事业编制为11名，目前在职8人。现有在职干部职工27名，退休人员2名，共计29名。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算1037.72万元，比2017年决算381.56万元增加656.16万元，主要原因是增加了“四好公路”经费401.25万元，增加了资产收益扶贫资金126万元，另外还增加了“三基建设”联系点项目资金、煤改电锅炉改造资金、全民以外伤害保险等。

2018年本单位财政拨款支出决算428.83万元，比2017年决算281.37增加147.46万元，主要原因是增加了资产收益扶贫资金支出等。

2018年本单位财政拨款收支预算353.76万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加683.96万元，主要原因是增加了“四好公路”经费401.25万元，增加了资产收益扶贫资金126万元，另外还增加了“三基建设”联系点项目资金、煤改电锅炉改造资金、全民以外伤害保险等；

2018年财政拨款支出决算比预算增加144.4万元，主要原因是增加了资产收益扶贫资金支出等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算5.08万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行维护费4.08万元，比2017年决算增加0.22万元，主要原因是扶贫、环保下乡较多；比2018年预算增加0.58万元，主要原因是扶贫、环保下乡较多。公务接待费主要用于接待上级部门下乡指导工作，批次96，人次1152，公务用车运行维护费主要用于公务公车燃油及维修。

我单位没有因公出国费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算8.1万元，比2017年预算增加1.18万元，主要原因是人员有所增加。2018年运行经费主要用于于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额115.57万元，其中货物0万元、工程115.57万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车3辆、价值27.08万元，其中一辆价值11.9万元实际已不存在，2018年底因资产系统处理有误，未成功下账。

2、房屋情况：办公楼房使用面积1600平方米，价值270.6万元，位于古县石壁乡石壁村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备77件，价值73.09万元；家具735件，价值18.42万元；专用设备0件0万元；土地及构筑物，价值177.35万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算16.01万元。

（四）绩效管理情况

我乡没有实行绩效目标管理的项目；

（五）其他:

我单位没有政府性基金财政拨款收入和支出。

人员调动情况：2018年调入0人，调出1人；

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县石壁乡人民政府.XLS

古县石壁乡人民政府

2019年8月19日