第一部分　　概况

一、  主要职能

北平镇人民政府地处古县北部，西邻霍州，北交沁源，东和安泽相接，省道323线和安第线贯穿其间，为全县经济社会发展重要乡镇。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设。

二、  部门决算单位构成（机构设置）

北平镇人民政府是行政单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心及计生服务中心“三办两中心”。

北平镇人民政府行政编制为20名，实有19名，其中领导职数为13名，党委书记1名，，镇长1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组宣委员1名，副镇长4名，主任科员1名，副主任科员1名。一般公务员6名。

事业编制为13名，实有8名，村官1名。

现有在职干部职工28名，退休人员8名，共计34名。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

1.2018年度财政拨款收入决算961.31万元，2017年度财政拨款收入决算658.34万元，今年较去年收入增加302.97万元，原因主要是农村基础设施建设资金收入增加。

2.2018年度财政拨款支出决算651.41万元，2017年度财政支出决算656.91万元，今年较去年支出减少5.5万元，原因主要是项目支出减少，保障性安居工程支出减少。

3.2018年度财政拨款收支预算324.21万元，本年度财政拨款收入决算961.31万元，决算比预算增加637.1万元，原因主要是农林水支出和扶贫农村基础设施支出增加。

4.2018年度财政拨款收支预算324.21万元，本年度财政拨款支出决算 651.41万元，决算比预算增加327.2万元，原因主要是项目支出增加，国土资源事物支出增加。                                                                                            二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年度三公经费财政拨款决算9.9万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行维护费5.9万元，2017年度三公经费财政拨款决算12,87万元，今年较去年减少了2.97万元，原因主要是公务用车运行维护费减少了1.73万元，公务接待减少了1.24万元,2018年度三公经费财政拨款预算支出9万元，决算较预算增加0.9万元，原因主要是公务用车运行维护费增加0.9万元。

公务接待费主要用于上级单位检查督导工作，共计82批，890人次。公务用车运行维护费主要用于单位车辆维修及燃油。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年度单位的运行经费财政拨款决算7.54万元，2018年单位运行经费财政拨款预算7.54万元，2018年运行经费主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购情况。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位共有车辆2辆，分别是轿车晋LHJ537，晋LS9991。

2、房屋情况：我单位房屋面积共计2906平方米,价值总计173.81万。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备199件，价值117.48万元；家具794件，价值47万元；专用设备199件,2.65万元。

（三）政府购买服务情况

2018年度我单位无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

2018年度我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，并严格执行绩效评价工作管理。

（五）其他

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入。

2018年我单位无政府性基金财政拨款支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县北平镇人民政府.XLS

古县北平镇人民政府

2019年8月19日