第一部分　　概况

一、主要职能

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、部门决算单位构成（机构设置）

内设机构综合办公室

2018年度年末人数为9人，其中在职6人，退休3人

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

本年度收入变动情况及原因

本年度一般公共预算财政拨款收入126.77万元，上年度财政拨款收入110.36万元，比去年增加16.41万元，其原因是增加抚恤金。

本年度支出变动情况及原因

本年度支出合计134.97万元，上年度支出合计102.16万元，比上年度增加32.81万元，其原因为单位有上级专款增加。

本年度年初预算为86.13万元，比年初预算增加了48.66万元，其原因为我单位上级专款增加；抚恤金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年度我单位三公经费财政拨款决算0.21万元，其中公务接待费用0.21万元，比2017年度决算减少0.01万元，主要原因是节约经费开支。比2018年预算减少0.01万元，主要原因是节约经费开支。公务接待费主要用于上级来人检查工作。共计6批次47人次。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年我单位的运行经费财政拨款决算6.18万元，比2017年决算增加增加1.07万元。主要原因为福利费提标。2018年运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费的支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位无公务用车。

2、房屋情况

我单位无房屋。

3、其他国有资产占用使用情况

我单位占用通用设备九件，价值4.58万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务1人，2.4万元。

（四）绩效管理情况

无

（五）其他

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入支出。

第四部分　　名词解释

对本部门公开情况中涉及的专用名词进行解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年8月21日

山西省临汾市古县总工会.XLS