第一部分　　概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作方针、政策，落实上级老干部部门制定的有关实施办法和细则。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导与协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县县委老干部局为正科级建制单位，为全额预算单位，隶属古县县委组织部管理，执行行政单位会计制度，位于古县丹凤路149号，现有编制16人，实有18人，离退休19人。有综合办公室和活动中心2个股室。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

1、2018年本单位财政拨款收入决算481.51万元，比2017年决算增加33.92万元，主要原因是福利费和调资增加。

2018年本单位财政拨款支出决算481.51万元，比2017年决算减少83.6万元，主要原因是抚恤金减少及退休人员工资统一由机关养老中心发放。

2018年本单位财政拨款收支预算253.84万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加227.67万元，主要原因是年中慰问离退休干部和离休干部药费增加。

2018年财政拨款支出决算比预算增加227.67万元，主要原因是年中慰问离退休干部和离休干部药费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.2万元，其中公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费0万元，比2017年决算增加4.02万元，主要原因是2017年县政府给我单位划拨一辆公务用车帕沙特，由于车辆时间较长、零件老化，经购买车险、维修等。比2018年预算增加4.02万元，主要原因是公务接待费主要用于吉县老干部来我县参观学习，批次2次，人次40人，公务用车运行维护费主要用于车辆维修和保险费及燃料、过路费等。

三.单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算4.64万元，比2017年预算（减少）1.59万元，主要原因是正常退休1人及福利费提标。2018年运行经费主要用于日常零星支出及其他交通费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额49.58万元，其中货物39.98万元、服务9.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2、房屋情况：办公楼房使用面积2840平方米，价值309万元，位于古县丹凤路149号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备89件，价值53.9万元；家具706件，价值22.49万元；专用设备25件8.73万元；

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年8月19日

中共古县县委老干部局.XLS